淮安市預(yù)算項(xiàng)目支出績效評價(jià)操作指南

1、—1—附件2.2017年2019年省級部門項(xiàng)目支出規(guī)劃和2017年項(xiàng)目支出預(yù)算編審指南一、“部門三年項(xiàng)目支出規(guī)劃”填表說明“部門三年項(xiàng)目支出規(guī)劃表”包括部門三年項(xiàng)目支出總規(guī)劃、分年度部門項(xiàng)目支出規(guī)劃、省本級支出、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出等四項(xiàng)內(nèi)容，并按要求上傳相關(guān)對應(yīng)支撐材料。具體如下：（一）部門三年項(xiàng)目支出總規(guī)劃闡述部門三年項(xiàng)目支出總規(guī)劃，主要圍繞規(guī)劃期內(nèi)中央和省委、省政府重大戰(zhàn)略部署，中央和省委、省政府批準(zhǔn)實(shí)施的涉及本行業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)發(fā)

2、展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃和政策，以及部門、行業(yè)重大改革和政策事項(xiàng)等，明確部門及行業(yè)三年發(fā)展目標(biāo)、工作任務(wù)、投入重點(diǎn)、總體績效目標(biāo)等有關(guān)內(nèi)容。（二）分年度部門項(xiàng)目支出規(guī)劃在部門三年項(xiàng)目支出總體規(guī)劃框架下，細(xì)化為部門分年度項(xiàng)目支出規(guī)劃，主要包括分年發(fā)展目標(biāo)和投入重點(diǎn)。其中，要著重闡述各類省本級支出與省對下轉(zhuǎn)移支付支出，如何緊密聯(lián)合、互為補(bǔ)充，共同促進(jìn)規(guī)劃發(fā)展的有關(guān)內(nèi)容。（三）省本級支出省本級支出是指由省級部門負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施的項(xiàng)目支出，按照清理整合

3、的要求，同類資金整合歸并成一類任務(wù)，一類任務(wù)對應(yīng)—3—上傳依據(jù)要求：規(guī)劃期內(nèi)政府發(fā)展規(guī)劃中與本部門、本行業(yè)相關(guān)的內(nèi)容、對口中央部門規(guī)劃期政策安排意見、相關(guān)法律政策依據(jù)、部門職能職責(zé)文件（只需上傳與規(guī)劃最為相關(guān)的篇幅，如文件頭、相關(guān)頁、落款蓋章日期頁等），并勾畫出與規(guī)劃最為相關(guān)條款。政府性基金事項(xiàng)單列填報(bào)。二、“省本級一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表”填表說明“省本級一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表”對應(yīng)“部門三年項(xiàng)目支出規(guī)劃表”中2017年省本級支出工作任務(wù)填寫，

4、每一項(xiàng)任務(wù)填寫一張“省本級一級項(xiàng)目績效目標(biāo)表”。1.項(xiàng)目總體目標(biāo)是部門預(yù)計(jì)在一定時期內(nèi)項(xiàng)目實(shí)施所要達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果，根據(jù)國家和我省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃，省委、省政府重點(diǎn)工作任務(wù)，結(jié)合部門中期規(guī)劃和項(xiàng)目實(shí)際提出。2.年度目標(biāo)應(yīng)在明確項(xiàng)目總體目標(biāo)進(jìn)行的基礎(chǔ)上，對項(xiàng)目總體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化分解，提出預(yù)算年度的績效目標(biāo)，確保省委、省政府確定的部門年度重點(diǎn)工作任務(wù)和部門年度工作任務(wù)的落實(shí)。3.項(xiàng)目績效指標(biāo)是對年度目標(biāo)的進(jìn)一步細(xì)化分解，設(shè)定具體可量化、可