知名企業(yè)的hr管理文件14個(gè)

1、散發(fā)人性道德光輝沉淀人類管理智慧目錄一、目的................................................................1二、適用范圍............................................................1三、出差定義............................................................

2、1四、國(guó)內(nèi)出差............................................................1五、國(guó)外出差............................................................3六、附件................................................................3PDF文件使用“pdfFacty

3、Pro“試用版本創(chuàng)建.cn散發(fā)人性道德光輝沉淀人類管理智慧4.3.3出差人員在火車、輪船、客運(yùn)車中歇夜或由出差處所免費(fèi)招待住宿者，不得再報(bào)支。4.4膳雜費(fèi)膳雜費(fèi)4.4.1在出差地如無提供餐食，從出發(fā)至返回之餐費(fèi)以下列標(biāo)準(zhǔn)報(bào)支：?jiǎn)挝唬喝嗣駧旁章毜纫患?jí)城市二級(jí)城市三級(jí)城市七職等以上實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷四至六職等早：15午：25合計(jì)70晚：30早：15午：25合計(jì)：65晚：25早：10午：20合計(jì)55晚：25一至三職等早：10午：20合

4、計(jì)50晚：20早：10午：15合計(jì)：45晚：20早：10午：15合計(jì)40晚：154.4.2以定額方式報(bào)支餐費(fèi)，不需檢附憑證，但如接受招待用餐及宴請(qǐng)客人，不得再報(bào)支餐費(fèi)。4.4.3核實(shí)報(bào)支之費(fèi)用，如與出差同行人共餐，應(yīng)予帳單上加注共餐人姓名。4.4.4出差人員于用餐時(shí)間起程或銷差者，方得報(bào)支膳食費(fèi)：4.4.4.1上午七時(shí)前起程或上午八時(shí)以后銷差者，得報(bào)支早餐費(fèi)。4.4.4.2上午十一時(shí)前起程或下午一時(shí)以后銷差者，得報(bào)支午餐費(fèi)。4.4.4.

5、3下午五時(shí)起程或下午七時(shí)以后銷差者，得報(bào)支晚餐費(fèi)。4.5差旅費(fèi)預(yù)支差旅費(fèi)預(yù)支4.5.1出差前得預(yù)于申請(qǐng)出差時(shí)同時(shí)申請(qǐng)差旅費(fèi)預(yù)支款，其預(yù)支費(fèi)用額度需經(jīng)權(quán)責(zé)主管及會(huì)計(jì)審核后，方可至出納處領(lǐng)取。4.5.2預(yù)支款應(yīng)予返回一周內(nèi)結(jié)清，未予限期內(nèi)結(jié)清者，公司有權(quán)自薪資中扣回。4.5.3出差至各分公司處，其食宿可由分公司代為處理。4.6差旅費(fèi)報(bào)銷差旅費(fèi)報(bào)銷4.6.1差旅費(fèi)報(bào)銷憑【出差旅費(fèi)申報(bào)表】申請(qǐng)，檢附相關(guān)憑證及已核準(zhǔn)之【出差申請(qǐng)單】，經(jīng)部門主管及

6、財(cái)務(wù)主管核準(zhǔn)后，向出納結(jié)清預(yù)支或支領(lǐng)墊付款。4.6.2出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費(fèi)的業(yè)務(wù)公關(guān)費(fèi)用，另以費(fèi)用申請(qǐng)單分別報(bào)銷，不能并入差旅費(fèi)申請(qǐng)。4.6.3出差返回后一周內(nèi)沖銷所有款項(xiàng)。4.6.4為便于審核，實(shí)報(bào)實(shí)銷費(fèi)用盡量自已結(jié)帳，避免代他人付款。五、國(guó)外出差五、國(guó)外出差5.1奉派出國(guó)人員應(yīng)填具【出差申請(qǐng)單】，呈請(qǐng)總裁核準(zhǔn)，經(jīng)核準(zhǔn)后，申請(qǐng)單第一聯(lián)由人事單位存查，第二聯(lián)由財(cái)務(wù)單位存查。5.2出國(guó)人員得依實(shí)際需要憑核準(zhǔn)后之「出差申請(qǐng)單」向財(cái)務(wù)單位

7、預(yù)支旅費(fèi)，銷差后應(yīng)于一周內(nèi)填具【出差旅費(fèi)申報(bào)表】，呈總裁室核準(zhǔn)后，向財(cái)務(wù)單位報(bào)銷預(yù)支費(fèi)用或請(qǐng)領(lǐng)費(fèi)用。5.3出國(guó)期間有關(guān)膳宿、交通、雜費(fèi)等費(fèi)用依公司之規(guī)定辦理。5.4受國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助之出國(guó)人員，其旅費(fèi)已由其它機(jī)構(gòu)支給者，不得再支領(lǐng)任何有關(guān)差旅費(fèi)，但所受補(bǔ)助費(fèi)不足支付時(shí)，得支領(lǐng)其差額。5.5出國(guó)人員在國(guó)外之長(zhǎng)途旅行，應(yīng)以規(guī)定路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通等費(fèi)用須由總裁核準(zhǔn)始得申報(bào)。PDF文件使用“pdfFactyPro“試用版本創(chuàng)建.cn