雙牌縣房產(chǎn)局整體支出績效報告

1、附件附件1部門整體支出績效評價指標表一級指標分值二級指標分值三級指標分值評價標準指標說明得分在職人員控制率5以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)編制數(shù)）100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實際在職人數(shù)，以財政廳確定的部門決算編制口徑為準。編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復的部門（單位）的人員編制數(shù)。5投入13預算配置13“三公經(jīng)費”變動率8“三公經(jīng)費”變動率≦0計

2、8分；“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.8分，扣完為止?！霸诠?jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)）上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)]100%8預算完成率5100%計滿分，每低于5%扣2分，扣完為止。預算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)年初預算本年追加預算年末結(jié)余上年結(jié)轉(zhuǎn)年初預算本年追加預算）100%。3預算控制率5預算控制率=0，計5分；010%（含），計4分；1020%（含），計3分；2030%（含），計2分；大于30

3、%不得分預算控制率=（本年追加預算年初預算）100%。4新建樓堂館所面積控制率5100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有樓梯館所項目的部門按滿分計算樓堂館所面積控制率=實際建設面積批準建設面積100%。該指標以2014年完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。5預算執(zhí)行20新建樓堂館所投資概算控制率5100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。樓堂館所投資預算控制率=實際投資金額批準投資金額100%。該指標以2014年

4、完工的新建樓堂館所為評價內(nèi)容。5公用經(jīng)費控制率8100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額預算安排公用經(jīng)費總額）100%。公用經(jīng)費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。8“三公經(jīng)費”控制率8100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分，扣完為止?！叭?jīng)費”控制率（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)）100%。8過程61預算管理41政府采購執(zhí)行率6100%計滿分，每超過（降

5、低）5%扣2分?？弁隇橹?。政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額政府采購預算數(shù)）100%6附件2部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表填報單位：雙牌縣房產(chǎn)局單位：萬元編制數(shù)編制數(shù)20162016年實際在職人年實際在職人數(shù)控制率控制率財政供養(yǎng)人員情況4041100%經(jīng)費控制情況20152015年決算數(shù)年決算數(shù)20162016年預算數(shù)年預算數(shù)20162016年決算數(shù)年決算數(shù)三公經(jīng)費26.522625.861、公務用車購置和維護經(jīng)費000其中：公車購置0

6、00公車運行維護9.298.982、出國經(jīng)費0003、公務接待17.321716.88項目支出：73.57139.3863.831、業(yè)務工作專項68.971333.3857.912、運行維護專項4.665.923、行政事業(yè)類項目公用經(jīng)費53.8678.5968.26其中：辦公經(jīng)費7.9688.43水費、電費、差旅費12.7613.211.36會議費、培訓費3.6921.48政府采購金額——32.45部門整體支出預算調(diào)整——批復規(guī)模批復規(guī)

7、模（㎡）（㎡）實際規(guī)實際規(guī)模（㎡）（㎡）規(guī)?？匾?guī)?？刂坡手坡暑A算投預算投資（萬（萬元）元）實際投實際投資（萬（萬元）元）投資概算投資概算控制率控制率樓堂館所控制情況（2014年完工項目）000000厲行節(jié)約保障措施制定《雙牌縣房產(chǎn)局財務管理制度》等辦法說明：“項目支出”需要填報除專項資金和基本支出以外的所有項目情況，包括業(yè)務工作項目、運行維護項目等；“公用經(jīng)費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。填報人：周蘭花聯(lián)系電話：18774593