新密市總工會(huì)2015年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、新密市愛(ài)衛(wèi)辦新密市愛(ài)衛(wèi)辦20182018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第一部分部門(mén)基本情況一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)主要職責(zé)1、宣傳、貫徹有關(guān)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策組織有關(guān)部門(mén)實(shí)施新密市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生發(fā)展計(jì)劃2、組織開(kāi)展全民健康教育活動(dòng)3、組織開(kāi)展創(chuàng)建衛(wèi)生城市和衛(wèi)生單位活動(dòng)4、組織開(kāi)展除“四害”活動(dòng)5、負(fù)責(zé)農(nóng)村的改水、改廁和環(huán)境衛(wèi)生管理工作5、負(fù)責(zé)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作的行政執(zhí)法檢查和行政處罰工作；6、開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生

2、工作的交流、合作和有關(guān)科學(xué)研究；7、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)；8、承辦市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市政府交辦的其他事項(xiàng)。（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位根據(jù)上述職責(zé)，新密市城市創(chuàng)建辦公室設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)督查科、病媒生物防制科、法制信訪科。沒(méi)有下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)（三）人員構(gòu)成情況新密市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室事業(yè)編制14人，共有在職人員13個(gè)，全部是財(cái)政全供事業(yè)人員。退休職工1人。第二部分2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（見(jiàn)附表）第三部分2018年部門(mén)預(yù)算

3、公開(kāi)情況說(shuō)明一、收入預(yù)算說(shuō)明2018年收入預(yù)算186.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算186.45萬(wàn)元（財(cái)政撥款186.45萬(wàn)元、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬(wàn)元、專項(xiàng)收入0萬(wàn)元、國(guó)有資產(chǎn)資源有償使用收入0萬(wàn)元、其他200%。主要原因是增加了病媒生物防治市場(chǎng)化運(yùn)作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，減少了辦公經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增減情況說(shuō)明：2018年度，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)支出4.15萬(wàn)元，比2017年度減少0.1萬(wàn)元。其

4、中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3.85萬(wàn)元，比去年減少0.1萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.3萬(wàn)，比去年減少0萬(wàn)元。根據(jù)國(guó)家嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出的規(guī)定，愛(ài)衛(wèi)辦盡可能壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出，保持任務(wù)加大，“三公經(jīng)費(fèi)”支出盡可能減少。住房公積金預(yù)算收入：2018年住房公積金預(yù)算收入10.81萬(wàn)元，比2017年增加1.42萬(wàn)元。增加比例為15%。為提高職工工資標(biāo)準(zhǔn)后住房公積金基數(shù)提高，增加住房公積金支出。

5、四、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明本單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排8.48萬(wàn)元，比去年增加1.2，為2018年職工福利費(fèi)歸集到事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)里邊。五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明2018年根據(jù)《鄭州市人民政府辦公廳關(guān)于加強(qiáng)病媒生物防制工作的通知》（鄭政辦【2013】58號(hào)）的要求。我市需控制病媒生物防制工作。依據(jù)我市城區(qū)實(shí)際情況，按規(guī)定就行病媒生物防制市場(chǎng)化運(yùn)作服務(wù)費(fèi)招投標(biāo)工作。六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車輛1輛，其