附件1無(wú)損檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)綜合情況現(xiàn)場(chǎng)抽查考核記錄表（一）

1、1附件6：北京市特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督抽查記錄表抽查結(jié)果抽查項(xiàng)目?jī)?nèi)容抽查方法及要求符合無(wú)此項(xiàng)有缺陷不符合問(wèn)題描述及記錄1.檢查現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工程是否建立了必要的質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量控制體系。核查現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量控制體系圖及各部門、各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限建立是否符合管理體系文件規(guī)定?！酢酢踬|(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量控制體系圖不健全□各部門、各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限內(nèi)容不完整□其它□管理組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量控制體系圖未建立□未規(guī)定各部門、

2、各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限□其它2.檢查技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和檢測(cè)責(zé)任師現(xiàn)場(chǎng)授權(quán)簽字人資質(zhì)、批準(zhǔn)手續(xù)和到崗實(shí)施情況。核查技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和檢測(cè)責(zé)任師現(xiàn)場(chǎng)授權(quán)簽字人資質(zhì)證件、批準(zhǔn)文件和到崗實(shí)施見(jiàn)證記錄。□□□資質(zhì)證件不齊全□批準(zhǔn)文件不完善□僅有部分見(jiàn)證記錄□其它□無(wú)資質(zhì)證件□無(wú)批準(zhǔn)文件□無(wú)見(jiàn)證記錄□其它3.是否為現(xiàn)場(chǎng)工程管理機(jī)構(gòu)及工程技術(shù)人員、檢測(cè)人員配備了必要的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；執(zhí)行是否正確。驗(yàn)查現(xiàn)場(chǎng)工程管理機(jī)構(gòu)及工程技術(shù)人員法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)擁有量

3、是否滿足工程檢測(cè)需要，是否組織檢測(cè)人員進(jìn)行法規(guī)學(xué)習(xí)，并通過(guò)與檢測(cè)人員座談和抽查檢測(cè)記錄、報(bào)告，查驗(yàn)執(zhí)行的規(guī)范是否正確。□□□配備不全□檢測(cè)人員對(duì)法規(guī)要求不清楚□執(zhí)行的檢測(cè)規(guī)范不齊全或執(zhí)行的部分檢測(cè)規(guī)范不正確□其它□無(wú)配備的規(guī)定□無(wú)對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行法規(guī)組織學(xué)習(xí)的見(jiàn)證，檢測(cè)人員對(duì)法規(guī)要求理解有明顯錯(cuò)誤□沒(méi)注明執(zhí)行的檢測(cè)規(guī)范；執(zhí)行的檢測(cè)規(guī)范全部不正確或執(zhí)行中有改變檢測(cè)結(jié)論的錯(cuò)誤□其它4.現(xiàn)場(chǎng)從事檢測(cè)工作的人員和檢測(cè)質(zhì)量控制的人員是否有相應(yīng)的檢測(cè)

4、資格，是否為單位的全職人員；檢測(cè)報(bào)告的編制、審核、審批程序和人員資格是否符合要求。核查現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員一覽表、檢測(cè)記錄、報(bào)告，查驗(yàn)檢測(cè)作業(yè)操作人員及其報(bào)告的編制、審核、審批人員資格證書和勞動(dòng)合同文件是否符合要求；其程序是否符合規(guī)定?！酢酢醪糠謾z測(cè)人員無(wú)相應(yīng)的檢測(cè)資格或不是全職人員□部分審核審批人員沒(méi)有相應(yīng)的檢測(cè)資格或沒(méi)有任命文件□報(bào)告中的編制審核審批簽字不全□其它□全部檢測(cè)人員沒(méi)有相應(yīng)的檢測(cè)資格或不是全職人員□全部審核審批人員沒(méi)有相應(yīng)的檢測(cè)

5、資格，無(wú)任命文件□報(bào)告中的編制審核審批全部未簽字□其它3抽查項(xiàng)目?jī)?nèi)容抽查方法及要求抽查結(jié)果問(wèn)題描述及記錄符合無(wú)此項(xiàng)有缺陷不符合9.檢查現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)作業(yè)各種檢測(cè)記錄（操作記錄、缺陷評(píng)定記錄、檢測(cè)部位及缺陷標(biāo)識(shí)記錄）的有效性、符合性、客觀性、完整性和規(guī)范性情況。核查檢測(cè)原始記錄是否齊全，內(nèi)容是否客觀真實(shí)能追溯，是否符合工藝文件規(guī)定，格式和內(nèi)容是否統(tǒng)一，用語(yǔ)是否規(guī)范，檢測(cè)人員資質(zhì)是否符合規(guī)定，記錄簽字人及日期是否齊全?！酢酢踉加涗洸积R全□原始記

6、錄部分內(nèi)容不能完整表述工藝文件所有信息□原始記錄格式不規(guī)范，填寫用語(yǔ)不規(guī)范□原始記錄無(wú)復(fù)驗(yàn)人簽字□其他□無(wú)原始記錄□原始記錄內(nèi)容不能完整評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果需要的所有信息□無(wú)規(guī)范的原始記錄，填寫用語(yǔ)不正確□原始記錄無(wú)操作、復(fù)驗(yàn)人簽字□其他10.檢查現(xiàn)場(chǎng)用檢測(cè)報(bào)告格式是否符合相關(guān)的法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，其編寫內(nèi)容是否符合要求，審核、審批手續(xù)是否符合相關(guān)法規(guī)和單位的《質(zhì)量手冊(cè)》的規(guī)定。抽查2份檢測(cè)報(bào)告，按附表《特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量抽查記錄表》逐

7、項(xiàng)檢查。□□□報(bào)告格式基本符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求□報(bào)告部分內(nèi)容填寫不規(guī)范□報(bào)告審批程序不完善□報(bào)告部分?jǐn)?shù)據(jù)無(wú)記錄溯源□其他□報(bào)告格式不符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求□報(bào)告結(jié)論用語(yǔ)不規(guī)范□報(bào)告審批無(wú)規(guī)定□報(bào)告數(shù)據(jù)無(wú)記錄溯源□其他11.安全防護(hù)措施是否符合要求。核查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)用的射線檢測(cè)用防護(hù)設(shè)備、設(shè)施、用品；檢查個(gè)人防護(hù)用品領(lǐng)用記錄，如射線計(jì)量報(bào)警儀、安全帽、安全帶、工作服等；與有關(guān)人員座談，了解防護(hù)措施的實(shí)施情況。□□□配備不全□領(lǐng)用記錄不完

8、整□測(cè)試儀器不完好□測(cè)試儀器無(wú)狀態(tài)標(biāo)志□檢測(cè)人員對(duì)防護(hù)措施的要求不清、執(zhí)行不認(rèn)真，計(jì)量記錄不全□其他□無(wú)配備規(guī)定□無(wú)領(lǐng)用規(guī)定□無(wú)臺(tái)帳□測(cè)試儀器無(wú)法使用無(wú)防護(hù)措施，無(wú)個(gè)人體檢檔案□其他12.檢查檢測(cè)工程現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)重大檢測(cè)技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題（如不規(guī)范檢測(cè)，檢測(cè)記錄、檢測(cè)報(bào)告結(jié)論不準(zhǔn)確等），處理是否符合規(guī)定。查閱用戶意見(jiàn)信息反饋單，聽取當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察機(jī)構(gòu)意見(jiàn)，抽查5份工程檢測(cè)記錄及2份報(bào)告及相關(guān)處理記錄是否符合相關(guān)規(guī)定?！酢酢鯁?wèn)題記錄不規(guī)范□處理規(guī)定