南寧扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2016年部門決算

1、1南寧市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2016年部門決算收支增減變化情況補(bǔ)充部分公開(kāi)時(shí)間：2017年10月一、收入支出一、收入支出預(yù)決算增減決算增減變化情況化情況（一）收入支出（一）收入支出預(yù)算安排情況算安排情況3123.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算數(shù)370.11萬(wàn)元，支出差異率194.38%。造成基本支出差異的主要原因有以下二個(gè)方面：一是在職人員工資和退休人員退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高；二是發(fā)放公車補(bǔ)貼。造成項(xiàng)目支出差異的主要原因一是根據(jù)我市脫貧攻堅(jiān)工作需要，增加安排

2、了專項(xiàng)項(xiàng)目，如脫貧攻堅(jiān)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)資金等；二是自治區(qū)下?lián)茼?xiàng)目管理費(fèi)。此類事件均為在預(yù)算編制中，沒(méi)有考慮其發(fā)生因素的項(xiàng)目，為不可預(yù)見(jiàn)類型，因此建議在對(duì)預(yù)、決算支出差異的分析中，剔除該類增幅對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的影響。公共預(yù)算撥款收入與決算支出對(duì)比分析表（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重（詳見(jiàn)附表）支出功能科目科目名稱預(yù)算安排決算支出差異率（%）差異原因205教育支出15.20100因工作實(shí)際調(diào)減項(xiàng)目208社會(huì)保障和就業(yè)支出60.3376.2626.