南京市江寧區(qū)物價局崗位廉政風險點防范措施表（自查表）

1、1南京市江寧區(qū)物價局崗位廉政風險點防范措施表南京市江寧區(qū)物價局崗位廉政風險點防范措施表（一）干部管理風險（風險點（一）干部管理風險（風險點7個，防范措施個，防范措施1515條）條）防范措施序號序號風險點風險點風險崗位風險崗位規(guī)章制度對應措施責任部門責任部門(1)規(guī)范執(zhí)行“三定”方案，依法設置機構(gòu)，明確部門職責任務；11機構(gòu)編制編制管理崗位《區(qū)政府辦公室關于印發(fā)〈南京市江寧區(qū)物價局主要職責、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》、區(qū)人力資源和社會

2、保障局《關于南京市江寧區(qū)物價局所屬事業(yè)單位崗位設置方案的復函》(2)嚴禁違反規(guī)定擅自擴大或者縮小部門職責范圍、權(quán)限。辦公室(3)認真執(zhí)行《公務員法》規(guī)定：錄用公務員，必須在規(guī)定的編制限額內(nèi)，并有相應的職位空缺；12公務員招錄人事管理崗位《公務員法》第四章《關于印發(fā)新錄用公務員試用期管理辦法（試行）的通知》的通知《新錄用公務員任職定級規(guī)定》(4)新錄用的公務員嚴格在錄用崗位試用一年。試用期滿考核合格的，予以任職；不合格的，按照規(guī)定處理。辦

3、公室(5)嚴格按照管理權(quán)限對公務員進行考核；13公務員考核人事管理崗位《公務員法》第五章(6)對定期考核的結(jié)果，以書面形式通知被考核本人。辦公室14干部考察干部管理崗位《黨政領導干部選拔任用工作條例》《公務員職務任免與職務升降規(guī)定（試行）》的通知(7)嚴格執(zhí)行《黨政領導干部選拔任用條例》等規(guī)定；辦公室3（二）財務管理風險（風險點（二）財務管理風險（風險點9個，防范措施個，防范措施4444條）條）防范措施序號序號風險點風險點風險崗位風險崗

4、位規(guī)章制度對應措施責任部門責任部門(1)嚴格按照《會計法》、《預算法》、《財政違法行為處罰處分條例》、《南京市市本級部門預算管理試行辦法》等財務管理法律、法規(guī)及制度、文件要求開展財務管理工作；(2)嚴格執(zhí)行系統(tǒng)財務管理各項規(guī)定，嚴格按照審批管理規(guī)定的程序、范圍、權(quán)限審批支出事項；(3)嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定，建立完善《財務管理內(nèi)控制度》和《財務管理稽查制度》，嚴禁資金“體外循環(huán)”；(4)建立財務內(nèi)部稽核、互控制度；(5)實行回避

5、制度和財務交接制度；21財務機構(gòu)會計人員設置管理財務管理崗位《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預算法》《行政單位財務規(guī)則》《內(nèi)部會計控制規(guī)范－基本規(guī)范（試行）》《南京市市級國庫集中支付改革操作辦法》《南京市物價局財務審批權(quán)限規(guī)定》其他相關法律法規(guī)(6)財務負責人和會計人員要有明確的任免條件和程序。辦公室(7)建立和完善重大支出項目聯(lián)席會議和集體決定制度，重大支出定期公布，保障干部職工的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)；(8)嚴格落實財務收支審批制度