預(yù)算外超計(jì)劃材料購買流程

1、華陽集團(tuán)流程圖華陽集團(tuán)流程圖主題：預(yù)算外超計(jì)劃材料購買流程本流程總負(fù)責(zé)人：文件編號：第頁，總頁發(fā)出日期：起草人：審核人：批準(zhǔn)人：1.目的：規(guī)范預(yù)算外的材料申請及購買流程，在確保工程項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度的基礎(chǔ)上的成本控制。2.適用范圍：適用于本公司所有工程項(xiàng)目的材料、設(shè)備超計(jì)劃需求工作。3.流程圖：見下頁。需求提出流程責(zé)任部門責(zé)任部門說明需求部門監(jiān)理／工程水電部材料部／企劃部等成本審核部總經(jīng)理需求物采購及交付材料部由需求部門以“材料超計(jì)劃需求審

2、批單”的形式提出綜合各方面情況決定是否同意此項(xiàng)超計(jì)劃需求依據(jù)“材料采購供應(yīng)流程”實(shí)施采購及交付作業(yè)需求審核成本審核審批1.監(jiān)理／工程水電部：審核該需求物及數(shù)量等的真實(shí)性、可行性、必要性及是否符合相關(guān)方責(zé)任的需要；2.材料部提供所需材料的購買周期、價(jià)格等，并就此需求提供相關(guān)意見；審核材料價(jià)格，及整體預(yù)算的影響程度等數(shù)據(jù)提供同意不同意不同意同意同意不同意4.流程說明：4.1.需求審核：4.1.1.需求提出部門必須在“材料超計(jì)劃需求審批單”上

3、注明需求理由，及需求的品名、數(shù)量、用途等，并在“性質(zhì)”欄標(biāo)明申請性質(zhì)，若材料申請引起其它材料的用量變動，則屬“變更”，并須在“說明“欄詳細(xì)說明影響哪幾種材料的使用及用量，以作用材料部修訂采購計(jì)劃及成本審核部審核預(yù)算影響情形的依據(jù)之一；若是“新增”材料則須詳細(xì)說明其用途，以作為審核的依據(jù)之一；4.1.2.監(jiān)理及工程水電部就此需求進(jìn)行審核，確立其真實(shí)性、必要性，工程水電部還應(yīng)就責(zé)任歸屬等作出說明，若不符合實(shí)際則直接退回需求部門，或與之溝通后

4、修訂申請；4.1.3.材料對經(jīng)前兩者審核通過的需求，提供采購此材料所需時(shí)間、價(jià)格等等相關(guān)問題；4.2.材料部審核通過后交由成本審核部對需求材料的價(jià)格進(jìn)行審核，并說明此計(jì)劃需求對預(yù)算的影響如超出原預(yù)算金額度等；4.3.總經(jīng)理綜合各方面因素最終決定是否同意此項(xiàng)申請。4.4.經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)書同意的審批單由材料部編號（項(xiàng)目名稱＋AM＋兩位流水號01、02…）后方可下發(fā)至相關(guān)單位并執(zhí)行，并作為該工程項(xiàng)目的資料由材料部原檔備存；4.5.材料部須跟進(jìn)經(jīng)