質(zhì)量工作計劃表

1、FC工作計劃表項目問題點概括整改要求責任人計劃完成時間1.0文件質(zhì)量手冊、程序文件、工藝流程圖（明確關(guān)鍵質(zhì)量控制點）和檢驗和生產(chǎn)作業(yè)指導書、記錄文件、行業(yè)標準、崗位職責、倉庫管理制度、ISO9000和14000證書等文件清單等提供質(zhì)量管理方面的文件且符合工廠實際情況（張貼操作規(guī)程、設(shè)備維護保養(yǎng)記錄、質(zhì)量方針和目標等)2.0工廠環(huán)境工廠目前的檢驗區(qū)與檢驗臺無相關(guān)的資料和工具，無檢驗區(qū)（檢驗臺）設(shè)立專門的檢驗臺上張貼檢驗區(qū)域標識，檢驗人員工

2、具和資料(尺子箭頭標工藝單檢驗報告容納合格與不合格品的籮筐檢驗臺的亮度應(yīng)達到500LUX.工廠未建立害蟲霉菌和濕度的控制程序，經(jīng)常巡查并保留記錄編制害蟲霉菌和濕度的控制程序和保留除蟲害記錄購買溫濕度計并填寫溫濕度記錄車間屋頂雨天是否有漏水情況發(fā)生，可能導致產(chǎn)品污染對屋頂漏水處進行修善燈光不足，未設(shè)置退貨區(qū)，部分原料直接放在地板上建議安裝防爆燈，設(shè)置區(qū)域標識，原料需要離地，離墻放置并作好產(chǎn)品標識成品直接放在地板上成品庫建議安裝防爆燈、所有

3、成品需要離地存放、且不能暴露在陽光下，并作好產(chǎn)品標識車間是否有設(shè)備附近有漏油痕跡所有車間必須清潔工人不能竄崗、且穿戴廠服和佩戴廠牌各車間的員工必須在其車間，不能竄崗工廠應(yīng)建立嚴格的尖銳工具控制程序，以防止刀、刀片、碎玻璃等利器混合進產(chǎn)品生產(chǎn)所有區(qū)域利器發(fā)放和收入應(yīng)保留收發(fā)記錄(刀片)刀片等工具應(yīng)定置定位管理可隨時取用建議采用繩子系在機臺上3.0機器校準和維護機器、設(shè)備未張貼當月設(shè)備保養(yǎng)記錄機器設(shè)備需要定期進行保養(yǎng)并保留記錄（每天）維修工

4、具未列清單，未進行編號和張貼標識對工具進行編號，并張貼標識，需要整齊存放設(shè)備的維護保養(yǎng)記錄和計劃定期維修保養(yǎng)的記錄和計劃（每半年）放置模具處未對模具進行標識區(qū)分對模具進行標識區(qū)分，制定模具管理制度和臺帳FC工作計劃表項目問題點概括整改要求責任人計劃完成時間工廠進行“試生產(chǎn)”，檢討對產(chǎn)品質(zhì)量的規(guī)格表和文件在糾正行動之前生產(chǎn)每次下單時在大貨前進行按訂單的數(shù)量抽取一定比例進行試生產(chǎn)。抽取的比例做到全部規(guī)格，并保留記錄工廠執(zhí)行比較首件樣品抽樣檢

5、驗和批準的規(guī)格表在大貨生產(chǎn)前應(yīng)對首件產(chǎn)品進行封樣并填寫封樣意見現(xiàn)場提供首件樣品、確認樣品和為工人提供適當?shù)膮⒖几鱾€車間都要懸掛樣品和工藝單（或顧客要求）工廠展示普啟遍存在的不合格樣品制作展板將常見的次品問題向工人展示(重要)如果產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)格質(zhì)量控制是否有權(quán)停止生產(chǎn)制定檢驗員崗位職責，明確規(guī)定質(zhì)量控制人員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題有權(quán)停止生產(chǎn)在巡檢(IPQC)所執(zhí)行質(zhì)檢在每一個操作過程，巡檢記錄已完成所有工序應(yīng)進行檢驗，半成品檢驗為百分百檢驗，設(shè)

6、定在每道工序結(jié)尾工廠使用統(tǒng)計過程控制對每天產(chǎn)生的狀況進行統(tǒng)計匯總形成不合格品日報工廠品管檢驗按照標準AQL或按照工業(yè)標準保留柚樣記錄成品入庫后出庫前按照標準AQL=1.5、AQL=2.5標準進行抽樣檢.并保要保留檢驗記錄工廠供提供給歌個工序工人指南來確保是正確的產(chǎn)品制定作業(yè)指導書，為現(xiàn)場操作員工提供參考.包裝紙箱直接堆放在地面上，無法防潮紙箱存放應(yīng)做到防潮防曬8.0內(nèi)部實驗室測試工廠已建立內(nèi)部實驗室測試保留測試記錄和測試標準建立一個測試

7、的實驗室并配置相應(yīng)的測試設(shè)備所有測試設(shè)備應(yīng)進行校準建立計量器具臺帳，對所有的計量器具內(nèi)部校驗或外部校驗各種行業(yè)標準測試手冊是可作為參考，未見工廠有收集類似的行業(yè)標準收集行業(yè)標準測試手冊9.0區(qū)域劃分成品區(qū)、半成品區(qū)、不合格品區(qū)，首樣件區(qū)，不良品展示區(qū)、檢驗區(qū)、待檢區(qū)、中轉(zhuǎn)區(qū)、臨時堆放區(qū)、退貨區(qū)、已檢區(qū)現(xiàn)場用油漆或黃色膠帶劃分出各區(qū)域10.0不合格品的控制不合格品的控制程序，檢驗記錄和糾正預防措施和復檢記錄有不良品展示和不合格品區(qū)域，并制