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1、1MP04.01.09采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計開始01填制存貨（物資）驗收單交庫房存貨（物資）驗收單02錄入入庫信息03錄入出庫信息04形成物資采購資金統(tǒng)計報表物資采購消耗與庫存資金動態(tài)報表05審批物資采購資金統(tǒng)計報表通過不通過吐哈油田物資供應處吐哈油田財務資產(chǎn)處物資供應處質(zhì)檢科質(zhì)檢崗位物資供應處倉庫保管組物資供應處倉庫保管組物資供應處倉庫保管組吐哈油田物資供應處主管領導206接收數(shù)據(jù)報表并核對賬務結束吐哈油田會計核算中心資產(chǎn)管理科1.
2、風險風險無2.控制措施控制措施無3.流程步驟流程步驟編號業(yè)務活動操作崗位部門業(yè)務表單描述01填制存貨（物資）驗收單交庫房物資供應處質(zhì)檢科質(zhì)檢崗位存貨（物資）驗收單02錄入入庫信息物資供應處倉庫保管組03錄入出庫信息物資供應處倉庫保管組04形成物資采購資金統(tǒng)計報表物資供應處倉庫保管組物資采購消耗與庫存資金動態(tài)報表05審批物資采購資金統(tǒng)計報表吐哈油田物資供應處主管領導06接收數(shù)據(jù)報表并核對賬務吐哈油田會計核算中心資產(chǎn)管理科4.流程接口流程接
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