【運營計劃】旗艦店月度年度預(yù)算運營計劃

1、20172017年項目預(yù)算表項目月份指標分類1月2月3月一季度小計4月5月6月二季度小計含稅銷售收入重點關(guān)注8620.0034.0030.0050.00102.00182.00毛利率%重點關(guān)注65.00%65.00%55.00%61.67%55.00%60.00%60.00%58.33%產(chǎn)品成本2.802.109.0013.9013.5020.0040.8074.30毛利重點關(guān)注5.203.9011.0020.1016.5030.006

2、1.20107.70運營費用重點關(guān)注7.467.3514.6029.4120.5425.0045.7391.27快遞費1.421.073.005.495.146.0011.1322.27快遞費率%重點關(guān)注18%18%15%16%17%12%11%12%付費推廣費用重點關(guān)注2.241.685.609.528.4010.0020.4038.80推廣費率%28%28%28%28%28%20%20%22.67%動態(tài)服務(wù)費用0.800.602.0

3、02.003.005.0010.2018.20動態(tài)服務(wù)費用率10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%人力費用344.0011.004.004.004.0012.00人力費用率37.50%66.67%20.00%32.35%13.33%8.00%3.92%6.59%凈利2.263.453.609.314.045.0015.4716.43客單價重點關(guān)注45454043.33355055

4、46.7預(yù)計銷量177813335000784685711000018545390002017年度運營策略序號目標階段策略1月2月3月4月5月6月7月1目標銷售額8102030501001002月均客單價454540355560653月均轉(zhuǎn)化率10.00%9.00%8.00%10.00%8.00%6.00%5.00%4日均銷售額0.270.330.671.001.673.333.335日均訪客量593823208328573788925

5、9102566月推廣費用1.441.803.008.4010.0020.0020.007推廣費率18%18%15%28%20%20%20%8整體營銷目標籌備期：38萬發(fā)展期：180萬成長期：270萬季度目標：奠定2014年全面工作基礎(chǔ)季度目標：加大推廣力度，大幅提升流量季度目標：全面提升服務(wù)品質(zhì)與客戶體驗1月份重心：人員招聘、頁面設(shè)計4月重心：換季上新、聚劃算7月重心：前半年總結(jié)與服務(wù)提升又話2月份重心：人員招聘，人員培訓(xùn)，套餐新推廣5

6、月重心：母親節(jié)促銷8月重心：七夕情人節(jié)活動、換季上新3月份重心：開學(xué)季促銷、首次聚劃算6月重心：年中大促9月重心：開學(xué)季產(chǎn)品熱銷、過季清倉其他工作包括——其他工作包括——其他工作包括——1、團隊組建：美工、客服、運營、物流、攝影1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：狙擊競品打造店鋪爆款1、后勤：客服，售后，物流全面提升整頓2、頁面設(shè)計：全面翻新上線，做好客戶體驗2、推廣策略：大規(guī)模廣告搶占淘寶資源2、產(chǎn)品：包裝和品質(zhì)提升，制定全線產(chǎn)品備貨策略3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)規(guī)劃和

7、產(chǎn)品溝通協(xié)作3、營銷策略：提供啊DSR評分，為爆發(fā)期打基礎(chǔ)3、頁面：店鋪裝修設(shè)計全面優(yōu)化，提升客戶體驗度4、直通車跟蹤調(diào)試，為后期大規(guī)模推廣做鋪墊4、工具：直通車、鉆展、淘寶客成熟期4、運營：精細化運營，人員招聘5、鉆石展位推廣計劃，測試優(yōu)化圖片點擊率5、活動：聚劃算等大型活動5、活動：聚劃算等每月一次大型活動6、淘寶客招募，制定合理政策6、淘寶公關(guān)：小二長期聯(lián)系，爭取優(yōu)勢資源6、營銷：清倉庫存，低價引流量7、淘寶站內(nèi)各類免費促銷活動力