產品工藝及生產路線圖

1、產品工藝及生產路線圖產品工藝及生產路線圖序號序號步驟步驟文件依據文件依據文件號文件號控制表單控制表單負責人負責人工藝制定技術轉移程序G15001研發(fā)部生產計劃單生產經理原料計劃單生產經理生產計劃生產計劃管理制度G08024生產分解計劃單車間主任物料核算，設備選型物料核算表生產經理原料采購原料采購計劃流程G04013原料計劃單生產文員風險評估危險辨識、風險評估及風險控制計劃G20003安環(huán)經理制定批生產記錄生產批記錄管理制度G07004生

2、產經理人員培訓培訓管理制度G01006培訓記錄相關部門設備改造設備流程圖、改造內容設備經理開工前清洗清場管理制度G08010清洗記錄車間技術員軟管臺賬車間技術員軟管清洗記錄車間主任配管軟管管理規(guī)定G08021批記錄車間技術員材料工器具準備輔助材料及工器具需求表車間主任生產前檢查生產前檢查管理規(guī)程G080028類檢查表生產經理生產指令生產指令管理制度G08013生產指令單生產經理物料領取、退庫原料發(fā)放寄庫和退庫管理制度G04009材料員衡

3、器標準操作規(guī)程G18008稱量記錄操作員、材料員物料分裝，稱量稱量間清潔程序G06118區(qū)域清潔記錄操作員操作單元操作SOPG08(100136)批記錄，設備使用記錄操作員生產狀態(tài)標識管理制度G08004狀態(tài)卡操作員狀態(tài)標識車間物料、標簽管理程序G08017物料標識操作員取樣反應液取樣操作程序G08106批記錄操作員濾材使用濾材使用管理制度G08019設備濾材使用更換記錄操作員、材料員偏差偏差管理制度G13001操作員、車間主任中間體暫

4、存車間中間站管理規(guī)定G08008車間中間站進出臺賬操作員、材料員維修申請車間（部門）維修工程管理辦法G02011操作員、車間主任異常情況處理生產過程中異常情況應急處理程序G08025生產部設備清潔程序G06001設備清洗記錄清洗間管理規(guī)定G08020工器具清洗及管理程序G06122工器具清洗記錄清洗清場生產中廢棄物處理制度G06003車間班組檢查管理制度G08028班組檢查記錄交接班生產崗位交接班管理制度G08006交接班記錄生產班長產