全國(guó)麻藥網(wǎng)管理工作流程(用戶、單位管理）說(shuō)明

1、1流程說(shuō)明流程說(shuō)明一、流程名稱：全國(guó)麻藥網(wǎng)管理（用戶、單位管理、新增修改功能）工作流程一、流程名稱：全國(guó)麻藥網(wǎng)管理（用戶、單位管理、新增修改功能）工作流程二、流程編號(hào)：二、流程編號(hào)：GYGFCXX004GYGFCXX004三、流程目的三、流程目的明確全國(guó)麻藥網(wǎng)（用戶、單位、新增修改功能）信息維護(hù)、管理的整個(gè)流程四、流程目標(biāo)四、流程目標(biāo)規(guī)范全國(guó)麻藥網(wǎng)（用戶、單位、新增修改功能）管理，確保全國(guó)麻藥網(wǎng)正常運(yùn)行五、流程負(fù)責(zé)人五、流程負(fù)責(zé)人直接負(fù)

2、責(zé)人：信息部間接負(fù)責(zé)人：麻藥部、相關(guān)單位、部門六、流程描述六、流程描述1)相關(guān)單位部門根據(jù)實(shí)際需要提出新增用戶或維護(hù)用戶信息申請(qǐng)；2)麻藥部負(fù)責(zé)填寫相關(guān)表單，新增或維護(hù)用戶信息填寫商業(yè)客戶資料卡、入網(wǎng)用戶信息維護(hù)申請(qǐng)表及軟件故障報(bào)告書、軟件需求報(bào)告書，新增或維護(hù)單位信息填寫單位信息維護(hù)申請(qǐng)表；3)對(duì)于新增修改功能要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否審批通過(guò)；4)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批通過(guò)后分析處理需求、故障報(bào)告并反饋初步處理意見；5)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批沒有通過(guò)的要與業(yè)

3、務(wù)部門協(xié)商通過(guò)后才能分析處理需求、故障報(bào)告并反饋初步處理意見；6)然后通知用戶試用并歸檔、導(dǎo)入數(shù)據(jù)、做好每日的數(shù)據(jù)庫(kù)備份；7)如果是已有用戶則修改用戶信息、用戶狀態(tài)、用戶角色；8)不是已有用戶則要錄入新用戶信息并分配用戶角色；9)然后通知用戶試用并歸檔、導(dǎo)入數(shù)據(jù)、做好每日的數(shù)據(jù)庫(kù)備份；10)對(duì)于是已有單位的由辦公網(wǎng)導(dǎo)入單位信息；11)不是已有單位的看單位是否唯一；12)是唯一的要修改或刪除單位信息；13)不是唯一的要合并單位；14)以上

4、第三步到第十三步需要在1個(gè)工作日內(nèi)完成；15)然后通知用戶試用并歸檔、導(dǎo)入數(shù)據(jù)、做好每日的數(shù)據(jù)庫(kù)備份。七、流程文件、表單流程文件、表單《新增或維護(hù)用戶信息填寫商業(yè)客戶資料卡》《入網(wǎng)用戶信息維護(hù)申請(qǐng)表》《單位信息維護(hù)申請(qǐng)表》《軟件故障報(bào)告》《軟件需求報(bào)告》八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)麻藥網(wǎng)管理工作不及時(shí)九、流程控制點(diǎn)九、流程控制點(diǎn)用戶、單位管理的各種申請(qǐng)的處理控制目的：及時(shí)處理各類申請(qǐng)控制手段：規(guī)定在一個(gè)工作日內(nèi)完成控制依據(jù)：全國(guó)麻藥網(wǎng)管理（

5、用戶、單位管理）工作流程1流程說(shuō)明流程說(shuō)明一、流程名稱：全國(guó)麻藥網(wǎng)管理（用戶、單位管理、新增修改功能）工作流程一、流程名稱：全國(guó)麻藥網(wǎng)管理（用戶、單位管理、新增修改功能）工作流程二、流程編號(hào)：二、流程編號(hào)：GYGFCXX004GYGFCXX004三、流程目的三、流程目的明確全國(guó)麻藥網(wǎng)（用戶、單位、新增修改功能）信息維護(hù)、管理的整個(gè)流程四、流程目標(biāo)四、流程目標(biāo)規(guī)范全國(guó)麻藥網(wǎng)（用戶、單位、新增修改功能）管理，確保全國(guó)麻藥網(wǎng)正常運(yùn)行五、流程負(fù)

6、責(zé)人五、流程負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)人：信息部間接負(fù)責(zé)人：麻藥部、相關(guān)單位、部門六、流程描述六、流程描述1)相關(guān)單位部門根據(jù)實(shí)際需要提出新增用戶或維護(hù)用戶信息申請(qǐng)；2)麻藥部負(fù)責(zé)填寫相關(guān)表單，新增或維護(hù)用戶信息填寫商業(yè)客戶資料卡、入網(wǎng)用戶信息維護(hù)申請(qǐng)表及軟件故障報(bào)告書、軟件需求報(bào)告書，新增或維護(hù)單位信息填寫單位信息維護(hù)申請(qǐng)表；3)對(duì)于新增修改功能要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否審批通過(guò)；4)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批通過(guò)后分析處理需求、故障報(bào)告并反饋初步處理意見；5)項(xiàng)目負(fù)

7、責(zé)人審批沒有通過(guò)的要與業(yè)務(wù)部門協(xié)商通過(guò)后才能分析處理需求、故障報(bào)告并反饋初步處理意見；6)然后通知用戶試用并歸檔、導(dǎo)入數(shù)據(jù)、做好每日的數(shù)據(jù)庫(kù)備份；7)如果是已有用戶則修改用戶信息、用戶狀態(tài)、用戶角色；8)不是已有用戶則要錄入新用戶信息并分配用戶角色；9)然后通知用戶試用并歸檔、導(dǎo)入數(shù)據(jù)、做好每日的數(shù)據(jù)庫(kù)備份；10)對(duì)于是已有單位的由辦公網(wǎng)導(dǎo)入單位信息；11)不是已有單位的看單位是否唯一；12)是唯一的要修改或刪除單位信息；13)不是唯一

8、的要合并單位；14)以上第三步到第十三步需要在1個(gè)工作日內(nèi)完成；15)然后通知用戶試用并歸檔、導(dǎo)入數(shù)據(jù)、做好每日的數(shù)據(jù)庫(kù)備份。七、流程文件、表單流程文件、表單《新增或維護(hù)用戶信息填寫商業(yè)客戶資料卡》《入網(wǎng)用戶信息維護(hù)申請(qǐng)表》《單位信息維護(hù)申請(qǐng)表》《軟件故障報(bào)告》《軟件需求報(bào)告》八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)麻藥網(wǎng)管理工作不及時(shí)九、流程控制點(diǎn)九、流程控制點(diǎn)用戶、單位管理的各種申請(qǐng)的處理控制目的：及時(shí)處理各類申請(qǐng)控制手段：規(guī)定在一個(gè)工作日內(nèi)完成控