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1、1應交增值稅明細表應交增值稅明細表金額單位:元項目行次本月數(shù)本期累計數(shù)1.應交增值稅1(1)年末未抵扣數(shù)(以“-”號填列)2(2)應交增值稅貸項3①銷項稅額4②出口退稅5③進項稅額轉出6④轉出多交增值稅7(3)應交增值稅借項8①進項稅額9②已交稅金10③減免稅項11④出口抵減內銷產品應納稅額(以“-”號填列)12⑤轉出未交增值稅13(4)期末未抵扣數(shù)142.未交增值稅15(1)年初未交數(shù)(多交數(shù)以“-”號填列)16(2)本期轉入數(shù)(多交
2、數(shù)以“-”號填列)17(3)本期已交數(shù)18(4)期末未交數(shù)(多交數(shù)以“-”號填列)191應交增值稅明細表應交增值稅明細表金額單位:元項目行次本月數(shù)本期累計數(shù)1.應交增值稅1(1)年末未抵扣數(shù)(以“-”號填列)2(2)應交增值稅貸項3①銷項稅額4②出口退稅5③進項稅額轉出6④轉出多交增值稅7(3)應交增值稅借項8①進項稅額9②已交稅金10③減免稅項11④出口抵減內銷產品應納稅額(以“-”號填列)12⑤轉出未交增值稅13(4)期末未抵扣數(shù)1
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