進(jìn)場(chǎng)會(huì)議紀(jì)要

1、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司內(nèi)部控制審計(jì)進(jìn)場(chǎng)會(huì)日期：[會(huì)議日期]地點(diǎn)：[會(huì)議地點(diǎn)]與會(huì)人員：[參加會(huì)議的人員姓名及職務(wù)]1與會(huì)人員介紹與會(huì)人員介紹由內(nèi)部審計(jì)小組負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)部審計(jì)小組成員進(jìn)行介紹并由被審計(jì)單位對(duì)其相關(guān)人員進(jìn)行介紹。2本次內(nèi)部控制審計(jì)項(xiàng)目的目的和范圍本次內(nèi)部控制審計(jì)項(xiàng)目的目的和范圍對(duì)本次內(nèi)部控制審計(jì)項(xiàng)目的目的和范圍進(jìn)行介紹，具體內(nèi)容可參考內(nèi)部控制審計(jì)計(jì)劃的相關(guān)內(nèi)容。旨在向被審計(jì)單位相關(guān)人員明確對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)的

2、目的、內(nèi)部審計(jì)涉及的業(yè)務(wù)流程和需要提供配合的部門等。3內(nèi)部控制概念的介紹內(nèi)部控制概念的介紹向被審計(jì)單位相關(guān)人員就內(nèi)部控制這一概念進(jìn)行介紹，除幫助其理解內(nèi)部控制的存在對(duì)于企業(yè)的重要性外，還應(yīng)明確對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)旨在協(xié)助管理層了解并評(píng)價(jià)內(nèi)部控制系統(tǒng)的適用性、有效性和執(zhí)行質(zhì)量，具有非常重要的意義。4工作方法介紹工作方法介紹對(duì)在內(nèi)部控制審計(jì)過程中采用的工作方法進(jìn)行介紹，其中包括訪談、穿行測(cè)試和符合性測(cè)試。具體內(nèi)容可參考內(nèi)部控制審計(jì)計(jì)劃的相關(guān)內(nèi)

3、容。5預(yù)計(jì)工作日程和時(shí)間安排預(yù)計(jì)工作日程和時(shí)間安排就現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間與被審計(jì)單位進(jìn)行溝通，希望其在預(yù)計(jì)工作時(shí)間內(nèi)安排相關(guān)人員予以配合。中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司內(nèi)部控制審計(jì)進(jìn)場(chǎng)會(huì)日期：[會(huì)議日期]地點(diǎn)：[會(huì)議地點(diǎn)]與會(huì)人員：[參加會(huì)議的人員姓名及職務(wù)]1與會(huì)人員介紹與會(huì)人員介紹由內(nèi)部審計(jì)小組負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)部審計(jì)小組成員進(jìn)行介紹并由被審計(jì)單位對(duì)其相關(guān)人員進(jìn)行介紹。2本次內(nèi)部控制審計(jì)項(xiàng)目的目的和范圍本次內(nèi)部控制審計(jì)項(xiàng)目的目的和范圍對(duì)本

4、次內(nèi)部控制審計(jì)項(xiàng)目的目的和范圍進(jìn)行介紹，具體內(nèi)容可參考內(nèi)部控制審計(jì)計(jì)劃的相關(guān)內(nèi)容。旨在向被審計(jì)單位相關(guān)人員明確對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)的目的、內(nèi)部審計(jì)涉及的業(yè)務(wù)流程和需要提供配合的部門等。3內(nèi)部控制概念的介紹內(nèi)部控制概念的介紹向被審計(jì)單位相關(guān)人員就內(nèi)部控制這一概念進(jìn)行介紹，除幫助其理解內(nèi)部控制的存在對(duì)于企業(yè)的重要性外，還應(yīng)明確對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)旨在協(xié)助管理層了解并評(píng)價(jià)內(nèi)部控制系統(tǒng)的適用性、有效性和執(zhí)行質(zhì)量，具有非常重要的意義。4工作方法介紹工