項(xiàng)目計劃書審核流程

1、項(xiàng)目計劃書審核流程項(xiàng)目計劃書審核流程1.項(xiàng)目計劃書審核流程與風(fēng)險控制圖項(xiàng)目計劃書審核流程與風(fēng)險控制項(xiàng)目計劃書審核流程與風(fēng)險控制不相容責(zé)任部門不相容責(zé)任部門責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險業(yè)務(wù)風(fēng)險董事會審計委員會總經(jīng)理歸口管理部門相關(guān)部門階段D1D2D32.項(xiàng)目計劃書審核流程控制表結(jié)束開始如果業(yè)務(wù)外包需求調(diào)查內(nèi)容設(shè)計不合理，可能會導(dǎo)致企業(yè)無法正確進(jìn)行外包業(yè)務(wù)決策如果業(yè)務(wù)外包策略不科學(xué)、承包方選擇不合理，

2、可能導(dǎo)致企業(yè)核心資產(chǎn)遭受損失如果外包項(xiàng)目未經(jīng)適當(dāng)審核或超越授權(quán)審批，可能會產(chǎn)生重大差錯或舞弊、欺詐行為，從而使企業(yè)遭受損失審核審核業(yè)務(wù)外包需求調(diào)查1審批參與確認(rèn)外包業(yè)務(wù)編寫業(yè)務(wù)《外包申請書》審批編制《外包項(xiàng)目計劃書》3制定外包戰(zhàn)略審核審核審批審議審批執(zhí)行項(xiàng)目外包計劃非核心項(xiàng)目核心項(xiàng)目資料存檔245審批項(xiàng)目計劃書審核流程控制項(xiàng)目計劃書審核流程控制控制事項(xiàng)控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明詳細(xì)描述及說明D11.通過業(yè)務(wù)外包需求調(diào)查確定企業(yè)需要外包的項(xiàng)目

3、，并且分析項(xiàng)目的性質(zhì)，即外包的項(xiàng)目是核心項(xiàng)目還是非核心項(xiàng)目等2.企業(yè)《業(yè)務(wù)外包申請書》要根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)進(jìn)行編寫，應(yīng)有不同的側(cè)重點(diǎn)D23.企業(yè)在確定業(yè)務(wù)外包內(nèi)容后，指定與該項(xiàng)業(yè)務(wù)相關(guān)的職能部門編制計劃書。計劃書主要包括以下內(nèi)容（1）業(yè)務(wù)外包的背景，如企業(yè)外部環(huán)境要求及企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略（2）業(yè)務(wù)外包內(nèi)容，是將部分還是全部業(yè)務(wù)職能交由承包商提供（3）業(yè)務(wù)外包的具體實(shí)施程序（4）業(yè)務(wù)外包的主要風(fēng)險和預(yù)期收益（5）其他相關(guān)內(nèi)容階段控制D34.企業(yè)