中學(xué)部門整體支出績效評價自評報告（篇四）

1、中學(xué)部門整體支出績效評價自評報告（篇四）部門整體支出績效評價自評報告（篇四）年度市第五中學(xué)整體支出績效評價報告一、部門概況（一）機構(gòu)、人員構(gòu)成市第五中學(xué)為獨立財務(wù)核算單位，財政預(yù)算一級撥款單位，下設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處等部門。年共有人員241人，編制180人，在編在職175人，退休人員66人。學(xué)校現(xiàn)有房屋30242平米。（二）單位主要職責(zé)市第五中學(xué)教學(xué)宗旨：實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。二、部門整體預(yù)算及執(zhí)行、管理情況（

2、一）部門預(yù)算情況1、部門整體預(yù)算收入情況年度市財校整體預(yù)算收入1918.09萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1908.09萬元、非稅收入撥款10萬元。2、部門整體預(yù)算支出情況年度市財校整體預(yù)算支出1918.09萬元，其中：基本支出1832.59萬元，主要包括工資福利支出1140.67萬元、一般商品和服務(wù)支出171.92萬元、對個人和家庭的補助520萬元；項目支出85.5萬元，主要包括教學(xué)教研等支出33萬元，專項商品和服務(wù)支出52.5萬元。（

3、萬元）比例一基本支出1832.592496.97664.3836.25%二項目支出85.5795.85710.35830%三合計1918.093292.821374.7371.67%四三公經(jīng)費168.027.9849.88%1公務(wù)接待費115.895.1146.45%2因公出國（境）支出00003公務(wù)用車購置和維護費52.132.8757.4%從上表反應(yīng)，年市五中基本支出實際發(fā)生額較預(yù)算增加664.38萬元，增加比例36.25%，項目支

4、出較預(yù)算增加710.35萬元，增加比例830%，整體支出增加1374.73萬元，增加比例71.67%。因五中師資規(guī)模以及學(xué)生數(shù)量每年都在逐步擴大，未能處于穩(wěn)定期，缺乏穩(wěn)定的歷史數(shù)據(jù)作為預(yù)算編制的基礎(chǔ)，導(dǎo)致了實際發(fā)生額與預(yù)算形成了較大的差異，另外在預(yù)算中項目支出沒有包含教育費附加安排的項目資金，故項目支出預(yù)決算差別大。三公經(jīng)費支出較預(yù)算減少7.98萬元，減少比例49.88%，預(yù)算控制較好。其中：公務(wù)接待費減少5.11萬元，減少比例46.4