食堂管理操作流程

1、食堂管理操作流程為使食堂管理規(guī)范運作，根據公司現有管理模式，特制訂如下食堂管理操作流程：1、采購計劃、采購計劃（1）各食堂負責人（廚師長）負責統(tǒng)計對當天所需要的原材料食品(根據就餐人數)、及需備庫原材料食品，包括：大米、面粉、干貨、調料、酒、飲料等（應充分考慮實際庫存情況），并制定一份“物品采購計劃單”，計劃單要求寫明原材料名稱、數量、質量要求，如需備庫用的原材料食品按一周或半月統(tǒng)計，鮮貨、蔬菜按當天統(tǒng)計，上報后勤保障部采購主管。（2）

2、后勤保障部采購主管對各食堂上報的“物品采購計劃單”進行審核并編制“物品采購計劃匯總單”，對各食堂當天需用食品原料到指定點直接采購；對需大量備庫用的原材料進行市場詢價，實行招標議價采購，嚴禁計劃外采購和擅自變更采購計劃。2、采購入庫、采購入庫（1）無論對直接采購或通過招標議定采購的所有原材料食品（大米、面粉、食用油、冰貨、干貨、調料、鮮貨、蔬菜、酒飲料等）必須送至定點倉庫進行驗收，包括：數量、質量、價格等，驗收人由采購員、廚師長、倉庫保管

3、員等人組成，驗收人在驗收合格后在采購送貨單或采購收據上簽字確認，對當天需用的原材料食品根據配送單直接送至各食堂廚房，對需備庫用的原材料食品交至倉庫保管員入庫。聯報送財務，盤存表要求倉庫保管人員、后勤保障部主任、公司分管領導分別簽字后報送財務。（2）、IC卡管理結算：IC卡管理必須有專人負責打卡，無論是補貼打卡還是現金充卡必須與財務同步操作。、補貼打卡由財務根據單位補貼清單確認收款后，通知充卡員○1進行打卡。、現金充卡必須實行收、充卡分離

4、原則，對充卡員當天代收取○2的現金，必須及時通知出納收取，并交至銀行賬戶。、月末IC卡數據采集要求統(tǒng)一，充卡員每月30日必須上報各○3食堂IC卡消費采集數據（采集時間為當月29日晚飯后數據，下月采集為上月30日至本月129日晚飯后累計數），月末列出IC卡結存余額表與財務賬面IC卡余額進行核對，發(fā)現不符應及時查找原因。（3）、收款結算：對于各食堂當月產生的收入（包括客飯、快餐、酒水等）盡可能在當月結清。如在當月內存在應收未結的客飯、快餐、