供應(yīng)部職權(quán)運行流程廉潔風(fēng)險防控圖

1、- 1 -萊煤機公司〔2012〕52 號山東萊蕪煤礦機械有限公司 山東萊蕪煤礦機械有限公司生產(chǎn)區(qū)門衛(wèi)管理規(guī)定 生產(chǎn)區(qū)門衛(wèi)管理規(guī)定為進一步加強門衛(wèi)管理，嚴(yán)格控制物資、人員和車輛出入，切實維護企業(yè)和職工的切身利益，確保公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序，特制定本規(guī)定。一、物資進出 一、物資進出1．銷售的產(chǎn)品、配件，必須憑財務(wù)部開具的發(fā)票或加蓋公司發(fā)票專用章的《產(chǎn)品及配件銷售臨時出門證》出廠。2．產(chǎn)品外委件，必須憑公司供應(yīng)部出具的《產(chǎn)品外委加工臨時出門證

2、》出廠。3． “三包”產(chǎn)品件，必須憑加蓋“三包”專用章和發(fā)票專用章的《應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷貨通知單》出廠。4．外協(xié)來料加工。門衛(wèi)值班人員要查清來料數(shù)量并讓客- 3 -技術(shù)人員、企業(yè)管理及價格部、武裝保衛(wèi)部、公司辦公室、質(zhì)量部、紀(jì)委共同現(xiàn)場把關(guān)，防止套取其它物資。具體工作由企業(yè)管理及價格部負責(zé)。7．臨時借用工具（如手電鉆等）。由借用人打借條，并注明規(guī)格、型號、數(shù)量、顏色、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期等內(nèi)容，借用人所在單位領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，門衛(wèi)值班人員登記后

3、方可出廠，返回時借用人及時將借條抽回。借用時間最多一個月，由武裝保衛(wèi)部監(jiān)督，借出單位負責(zé)催還。8．外出施工工具、設(shè)備、材料等，必須憑《產(chǎn)品外出施工材料臨時出門證》、 《外出施工設(shè)備及工具臨時出門證》出廠。外出施工人員所帶小型設(shè)備、工具，必須由外出施工單位負責(zé)人指定專人到安全動力管理部辦理小型設(shè)備、工具（并注明所借用設(shè)備或工具的規(guī)格、型號、數(shù)量、顏色、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期等內(nèi)容）臨時出門證；所帶材料憑產(chǎn)品《外出施工材料臨時出門證》出廠。門衛(wèi)

4、要做好不同時間回廠物資的記錄備案。公司外出施工負責(zé)人是所帶設(shè)備、工具、材料等管理的直接責(zé)任人，對公司在現(xiàn)場施工的所有物資負全面責(zé)任。9．需外出維修的設(shè)備和配件，必須憑安全動力管理部及相關(guān)部門出具的《設(shè)備工具臨時出門證》方可出門。10．不合格物資退貨或返修件。由各事業(yè)部或部門填寫《不合格物資退貨單》，加蓋質(zhì)檢員印章、質(zhì)量檢查專用章，經(jīng)部門經(jīng)辦人（或倉庫保管員）簽字、部門負責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后出廠。11．銷售產(chǎn)品的增補件，憑技術(shù)分中