黑龍江省加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)

1、1黑龍江省加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（征求意見(jiàn)稿） 黑龍江省加油站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（征求意見(jiàn)稿）評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) A 級(jí) 要素 要素B 級(jí) 要素 要素 企業(yè)達(dá)標(biāo)要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)要求 評(píng)審方法 評(píng)審方法 否決項(xiàng) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 扣分項(xiàng)1.1 危 險(xiǎn)化學(xué) 險(xiǎn)化學(xué) 品經(jīng)營(yíng) 品經(jīng)營(yíng) 許可證 許可證 （25 分） 分）1、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)（存儲(chǔ)）企業(yè)必須依法取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證，并在 有效期內(nèi)。查文件： 查文件：經(jīng)營(yíng)許可 證。危險(xiǎn)化學(xué)品

2、經(jīng)營(yíng)許 危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許 可證未在有效期內(nèi) 可證未在有效期內(nèi) 或超范圍經(jīng)營(yíng)，扣 或超范圍經(jīng)營(yíng)，扣 100 分。（ 分。（A 級(jí)否決 級(jí)否決項(xiàng)） 項(xiàng)）1.2 新、 新、 改、擴(kuò) 改、擴(kuò) 建項(xiàng)目 建項(xiàng)目 （25 分） 分）1、新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目必須依法進(jìn)行安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查、安全設(shè)施竣工驗(yàn)收。查文件： 查文件：安全設(shè)施設(shè) 計(jì)審查、竣工驗(yàn)收資 料。未進(jìn)行安全設(shè)施設(shè) 未進(jìn)行安全設(shè)施設(shè) 計(jì)審查、安全設(shè)施 計(jì)審查、安全設(shè)施 竣工驗(yàn)收，扣 竣工驗(yàn)收，扣

3、100 分。（ 分。（A 級(jí)否決項(xiàng)） 級(jí)否決項(xiàng)）1.3 法 律、法 律、法 規(guī)和標(biāo) 規(guī)和標(biāo) 準(zhǔn)的識(shí) 準(zhǔn)的識(shí) 別和獲 別和獲 取 (25分） 分）1、及時(shí)獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府文件。查已獲取的相關(guān)法 律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政 府文件。未獲取，扣 未獲取，扣 25 分。 分。（B 級(jí)否決項(xiàng)） 級(jí)否決項(xiàng)）獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政 府文件符合要求得滿分，每缺 1 個(gè)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、 文件，扣 1 分。1、每年對(duì)適用的安全生產(chǎn)

4、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況 進(jìn)行符合性分析評(píng)估。分析評(píng)估應(yīng)有記錄。查文件 查文件：分析評(píng)估記 錄。 無(wú)評(píng)估記錄，扣 10 分；有 1 項(xiàng) 未評(píng)估扣 2 分。1 法 律、 律、 法規(guī) 法規(guī) 和標(biāo) 和標(biāo) 準(zhǔn)(100 分） 分）1.4 法 律、法 律、法 規(guī)和標(biāo) 規(guī)和標(biāo) 準(zhǔn)符合 準(zhǔn)符合 性評(píng)價(jià) 性評(píng)價(jià) (25 分） 分）2、對(duì)評(píng)估出的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。整改應(yīng)有記錄。 查文件： 查文件：不符合項(xiàng)整 改記錄。未進(jìn)行分析評(píng)估，

5、未進(jìn)行分析評(píng)估， 扣 25 分。（ 分。（B 級(jí)否 級(jí)否決項(xiàng)） 決項(xiàng)）有 1 項(xiàng)未整改扣 2 分。2 機(jī) 構(gòu)和 構(gòu)和 職責(zé) 職責(zé) (100 分） 分）2.1 方 針目標(biāo) 針目標(biāo) (20 分） 分）1、主要負(fù)責(zé)人組織制定符合相關(guān)法律法規(guī)的要求、滿足本企業(yè)實(shí)際的安全生 產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。至少要滿足無(wú)亡人事故。企業(yè)的安全生產(chǎn)方針 和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)以文件形式發(fā)布。查文件： 查文件：安全生產(chǎn)方 針，年度安全生產(chǎn)目 標(biāo)。 詢問(wèn)： 詢問(wèn)

6、：主要負(fù)責(zé)人及 從業(yè)人員是否知道本 企業(yè)安全生產(chǎn)方針和 安全生產(chǎn)目標(biāo)。未制定安全生產(chǎn)方 未制定安全生產(chǎn)方 針或年度安全生產(chǎn) 針或年度安全生產(chǎn) 目標(biāo)，扣 目標(biāo)，扣 20 分。 分。（B 級(jí)否決項(xiàng)） 級(jí)否決項(xiàng)）1、安全生產(chǎn)目標(biāo)不滿足達(dá)標(biāo)要 求，有 1 項(xiàng)不符合扣 2 分；未 發(fā)布的扣 2 分； 2、從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方 針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，有 1 人次 扣 1 分； 3、主要負(fù)責(zé)人不了解安全生產(chǎn) 方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，扣 5 分。3A 級(jí)

7、要素 要素B 級(jí) 要素 要素 企業(yè)達(dá)標(biāo)要求 企業(yè)達(dá)標(biāo)要求 評(píng)審方法 評(píng)審方法 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)否決項(xiàng) 否決項(xiàng) 扣分項(xiàng) 扣分項(xiàng)3.1 風(fēng) 險(xiǎn)識(shí)別 險(xiǎn)識(shí)別 與控制 與控制 (50 分） 分）1、應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別制度，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)包括：加油過(guò)程； 卸油過(guò)程；檢維修；儲(chǔ)油罐；加油機(jī)。查文件： 查文件：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別管 理制度及記錄。未開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)， 未開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)， 扣 50 分。（ 分。（B 級(jí)否 級(jí)否決項(xiàng)） 決項(xiàng)）未建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別制

8、度，扣 30 分；未定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，扣 10 分；風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別范圍缺少的， 一項(xiàng)扣 5 分。3 風(fēng) 險(xiǎn)管 險(xiǎn)管 理(100 分） 分）3.2 隱 患排查 患排查 與治理 與治理(50 分） 分）1、持續(xù)開(kāi)展隱患排查治理，建立隱患治理臺(tái)賬，記錄隱患治理情況。在隱 患治理方面，應(yīng)滿足： （1）企業(yè)要建立健全隱患排查治理管理制度，包括隱患排查、隱患監(jiān)控、隱 患治理、隱患上報(bào)等內(nèi)容。 （2）企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：a、

9、隱患治理方案，包括安全投入情況等； b、治理時(shí)間表和責(zé)任人； c、隱患整改報(bào)告； d、隱患銷項(xiàng)備案文件。（3）企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書(shū)面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣?府報(bào)告外，應(yīng)采取有效防范措施。 （4）企業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì) 劃，限期解決或停產(chǎn)。 （5）技術(shù)力量不足或危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的企業(yè)應(yīng)聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn) 的化工專家或注冊(cè)安全工程師指導(dǎo)企業(yè)開(kāi)展隱患排查治理工作。 （6）隱患排

10、查要按專業(yè)和部位，明確排查的責(zé)任人、排查內(nèi)容、排查頻次和 登記上報(bào)的工作流程。 （7）隱患監(jiān)控要明確隱患的級(jí)別，按照“五定”（定整改方案、定資金來(lái)源、 定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施）的原則，落實(shí)隱患治理的各項(xiàng)措 施，對(duì)隱患治理情況進(jìn)行監(jiān)控，保證隱患治理按期完成。 （8）隱患治理要分類實(shí)施：能夠立即整改的隱患，必須確定責(zé)任人組織立即 整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；無(wú)法立即整改的隱患，要按照評(píng)估— 治理方案論證—資金落實(shí)—限

11、期治理—驗(yàn)收評(píng)估—銷號(hào)的工作流程，明確每 一工作節(jié)點(diǎn)的責(zé)任人，實(shí)行閉環(huán)管理；重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組 織技術(shù)人員和專家對(duì)隱患治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，保證按期完成和治理效果。 （9）隱患上報(bào)要按照安全監(jiān)管部門的要求，建立與安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門隱 患排查治理信息管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的“隱患排查治理信息系統(tǒng)”，每個(gè)月將開(kāi)展隱 患排查治理情況和存在的重大事故隱患上報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門，發(fā)現(xiàn)無(wú)法立 即整改的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)上報(bào)。 （10）要借助

12、企業(yè)的信息化系統(tǒng)對(duì)隱患排查、監(jiān)控、治理、驗(yàn)收評(píng)估、上報(bào) 情況實(shí)行建檔登記。 （11）隱患排查方式 ：a、日常隱患排查:是指崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及相關(guān)人 員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的檢查和巡查文件： 查文件：1、重大隱患 項(xiàng)目檔案；2、隱患治 理工作“五定”落實(shí)情 況；3、書(shū)面報(bào)告。 4、隱患排查記錄； 5、隱患治理臺(tái)賬和記 錄；6、隱患排查制 度；7、隱患排查治理 信息管理系統(tǒng)。 查現(xiàn)場(chǎng)：

13、查現(xiàn)場(chǎng)：隱患排查情 況。發(fā)現(xiàn)重大隱患項(xiàng)目 發(fā)現(xiàn)重大隱患項(xiàng)目 未及時(shí)采取有效措 未及時(shí)采取有效措 施，扣 施，扣 50 分。（ 分。（B級(jí)否決項(xiàng)） 級(jí)否決項(xiàng)）1、未制定隱患排查治理制度， 扣 15 分；制度內(nèi)容不符合要 求，1 項(xiàng)扣 2 分； 2、未建立隱患治理臺(tái)賬，扣 5 分； 3、隱患治理記錄，缺 1 項(xiàng)扣 1 分； 4、存在未發(fā)現(xiàn)的事故隱患的， 有 1 處扣 5 分； 5、隱患項(xiàng)目未及時(shí)完成治理， 有 1 項(xiàng)扣 5 分； 6、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)