更新反恐五步風(fēng)險評估程序

1、反恐五步風(fēng)險評估 反恐五步風(fēng)險評估1、目的 為了確保企業(yè)及商業(yè)合作伙伴的C-TPAT 反恐管理體系持續(xù)正常運(yùn)行，所執(zhí)行的流程及程序均符合C-TPAT 反恐管理的相關(guān)要求，特制訂此程序。 2、適用范圍 本程序適用于所有與本公司有業(yè)務(wù)往來的商業(yè)伙伴。 3、職責(zé) ? 船務(wù)部：負(fù)責(zé)對各合作運(yùn)輸供應(yīng)商的 C-TPAT 反恐執(zhí)行體系進(jìn)行各項(xiàng)風(fēng)險分析及評估。 ? IT 信息部：負(fù)責(zé)對監(jiān)控以及防盜系統(tǒng)維護(hù)供應(yīng)商的 C-TPAT 進(jìn)行各項(xiàng)風(fēng)險分析及評估

2、。 ? 采購部：負(fù)責(zé)對物料提供合作供應(yīng)商的 C-TPAT 反恐執(zhí)行體系進(jìn)行各項(xiàng)風(fēng)險分析及評估。 ? 公司管理層、審計部、安全主任等負(fù)責(zé)協(xié)助各專職部，對所有合作供應(yīng)商所執(zhí)行的 C-TPAT 反恐體系進(jìn)行相關(guān)評估。 4、評估頻率? 必須每年對本公司各個環(huán)節(jié)進(jìn)行自我風(fēng)險評估，亦須對各合作供應(yīng)商進(jìn)行綜合風(fēng)險評估。見附檔【供應(yīng)商及本廠風(fēng)險評估及采取管控措施】? 制定風(fēng)險評估分析表并有效實(shí)施。 見附檔【反恐風(fēng)險分析表】? 對評估不合格供應(yīng)商，要求

3、其做改善措施，并安排重新評估，如連續(xù)三次評估仍未達(dá)到改善效果，本公司將隨時終止其合作資格。 參考：XS/FK029【供應(yīng)商風(fēng)險評估程序】5、評估程序 本公司以及合作供應(yīng)商必須具備C-TPAT 反恐執(zhí)行的相關(guān)程序，并分析必須要高度關(guān)注的“高風(fēng)險”項(xiàng)，且評估監(jiān)督有否做到各項(xiàng)“高風(fēng)險”的有效識別，執(zhí)行是否有效。公司應(yīng)基于對恐怖活動、集體犯罪、偷渡、走私貨物、奴役販賣人口等基礎(chǔ)上對反恐風(fēng)險進(jìn)行以下步驟評估：步驟 1 識別危險步驟 2 確認(rèn)誰可能

4、被傷害、怎么被傷害步驟 3 評估風(fēng)險，確定防范措施步驟 4 記錄你發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行整改。步驟 5 回顧你的風(fēng)險評估表，如有必要，對它進(jìn)行更新。? 要求合作供應(yīng)商必須具備《人員出入控制程序》；并且分析關(guān)于人員出入所涉及到的各種風(fēng)險（例如偷/借廠證人員混入、企圖不軌人員混入等），評估供應(yīng)商有否做到人員出入“高風(fēng)險”的識別，有否出現(xiàn)安全漏洞，如何進(jìn)行漏洞處理，且處理漏洞是否執(zhí)行有效。分值 可能性1 很不可能，可以設(shè)想2 可能性小，完全意外3

5、可能，但不經(jīng)常發(fā)生4相當(dāng)可能5 每年發(fā)生一次或超過一次? 后果嚴(yán)重指數(shù)：分值 嚴(yán)重性1 稍有危險，可以接受2 一般危險，需要注意 3 顯著危險，需要整改4 高度危險，需立即整改5 極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)? 風(fēng)險指數(shù)：5 10 15 20 254 8 12 16 203 6 9 12 152 4 4 8 101 2 3 4 5?1-4 分 ：低次序，可接受風(fēng)險?5-15 分 ：中等次序，需采取控制?16-25 分：高次序，需重點(diǎn)采取措施