銀行內(nèi)部審計年終工作總結(jié).

1、銀行內(nèi)部審計年終工作總結(jié) 銀行內(nèi)部審計年終工作總結(jié)...最近發(fā)表了一篇名為《銀行內(nèi)部審計年終工作總結(jié).》的.，感覺很有用處，這里給大家轉(zhuǎn)摘到..。 銀行內(nèi)部審計年終工作總結(jié) ?依據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20xx 年 6 月份和 12 月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部掌握管理風(fēng)險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案，分“內(nèi)部掌握環(huán)境” 、 “風(fēng)險識別與評估” 、 “掌握活動” 、 “信息溝通與反饋” 、 “監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)掌握度進行評

2、審，將定期風(fēng)險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，留意內(nèi)掌握度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。通過審計評價，共發(fā)覺重要崗位尚存在十多項風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的緣由，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項內(nèi)

3、部掌握制度在全行得到嚴格落實?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下:??(一)樂觀開展內(nèi)部審計調(diào)查工作??我們依據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中選購管理狀況的??在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，仔細組織開展了對 XX 年度以來審計查出問題整改狀況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效。??1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強化整改意識。布置支配對 XX 年度以來審計發(fā)覺問題和整改狀況進行檢查事宜。

4、要求有關(guān)部門進一步落實責(zé)任，制定切實可行的措施;強化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患，..TOP100.排行堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。??2、細心組織，確保整改實效。支配專人對全部審計項目進行逐一梳理，仔細排查問題整改狀況;并要求各部門將自查狀況、未整改緣由及下一步詳細整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進行了再檢查。??3、強化責(zé)任，落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)覺的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負