公司對(duì)項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境和安全檢查記錄表共2頁

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和安全檢查記錄表 質(zhì)量、環(huán)境和安全檢查記錄表工程名稱 工程名稱 開工日期 開工日期 2017 年 9 月 26 日 計(jì)劃竣工日期 計(jì)劃竣工日期 2017 年 10 月 30 日施工單位 施工單位 項(xiàng)目部 項(xiàng)目部 技術(shù)負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人建設(shè)單位 建設(shè)單位 招標(biāo)單位 招標(biāo)單位 監(jiān)理單位 監(jiān)理單位序號(hào) 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容和方法 檢查內(nèi)容和方法 檢查記錄 檢查記

2、錄 整改建議 整改建議1 施工組織設(shè)計(jì) 施工組織設(shè)計(jì)1、審批手續(xù)是否齊全；2、施工組織安排是否合理、可行；3、是否編制質(zhì)量保證措施，并有針對(duì)性； 2 開工報(bào)告 開工報(bào)告 是否有開工報(bào)告，審批手續(xù)是否齊全。3 組織機(jī)構(gòu) 組織機(jī)構(gòu) 1 現(xiàn)場(chǎng)組織機(jī)構(gòu)是否按公司下達(dá)的文件要求設(shè)置；2 是否設(shè)立專門的質(zhì)量、安全機(jī)構(gòu)。4 人員資質(zhì) 人員資質(zhì)1 項(xiàng)目經(jīng)理是否具有建造師執(zhí)業(yè)資格證書和三類人員證書，是否滿足投標(biāo)承諾；2 專職質(zhì)量人員是否具有質(zhì)量專業(yè)技術(shù)人

3、員證書或質(zhì)量（檢）員證書；3 專職安全管理人員是否具有三類人員證書；4 關(guān)鍵工序人員是否持證上崗；5 特種作業(yè)人員是否持證上崗；6 是否建立項(xiàng)目部人員臺(tái)帳。5 業(yè)主或監(jiān)理 業(yè)主或監(jiān)理 單位 單位安、質(zhì)、環(huán)要求 安、質(zhì)、環(huán)要求1、業(yè)主或監(jiān)理是否對(duì)本項(xiàng)目有安、質(zhì)、環(huán)要求；2、是否進(jìn)行了安排部署并按要求回復(fù)。4 法律法規(guī)及其他要求 法律法規(guī)及其他要求（安、質(zhì)、環(huán)） （安、質(zhì)、環(huán)）1、是否進(jìn)行識(shí)別獲取適用本項(xiàng)目的法律法規(guī)及其他要求（安全、質(zhì)

4、量、環(huán)境） ；2、是否檢索到常用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范；3、是否向員工、相關(guān)方傳遞相關(guān)要求。5 施工圖紙 施工圖紙 1、是否有圖紙會(huì)審記錄及設(shè)計(jì)回復(fù)資料；2、是否有發(fā)放記錄。6 施工復(fù)測(cè) 施工復(fù)測(cè) 是否進(jìn)行施工復(fù)測(cè)，相關(guān)記錄是否齊全。7 設(shè)計(jì)變更 設(shè)計(jì)變更 1、設(shè)計(jì)變更手續(xù)是否齊全；2、是否發(fā)生未批準(zhǔn)先施工現(xiàn)象。8 質(zhì)量自控體系 質(zhì)量自控體系1、質(zhì)量自控體系是否健全、質(zhì)量職責(zé)是否明確；2、質(zhì)量方針、目標(biāo)的建立是否滿足業(yè)主/上級(jí)主管部門的要求，相

5、關(guān)文件中質(zhì)量方針、目標(biāo)描述是否一致；3、質(zhì)量目標(biāo)是否分解（可測(cè)量） ，是否落實(shí)到人；實(shí)現(xiàn)情況是否定期檢查；9 質(zhì)量管理制度 質(zhì)量管理制度 是否建立和檢索到以下質(zhì)量管理制度： 10 質(zhì)量保證措施 質(zhì)量保證措施 是否制定質(zhì)量保證措施；11 創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃 創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃 是否編制創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，規(guī)劃是否有利于質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。12 質(zhì)量問題（事故）處理 質(zhì)量問題（事故）處理1、有無來自業(yè)主、監(jiān)理有關(guān)質(zhì)量問題通知單；2、每份整改通知單是否形成閉環(huán)。3、事故是否是按

6、“四不放過”原則處理；13 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 1、項(xiàng)目經(jīng)理是否做到了每月 1 次以上巡檢；2、項(xiàng)目副經(jīng)理或總工是否做到每月 2 次以上巡檢。14 自檢、互檢 自檢、互檢 是否有自檢、互檢記錄及質(zhì)量跟蹤卡。15 專職檢查 專職檢查 1、專職質(zhì)量（檢）員檢查記錄是否齊全；2、質(zhì)量問題整改是否形成閉環(huán)。16 安、質(zhì)、環(huán)教育培訓(xùn) 安、質(zhì)、環(huán)教育培訓(xùn)1、是否編制項(xiàng)目部教育培訓(xùn)計(jì)劃；2、三級(jí)安全教育培訓(xùn)記錄是否齊全；3、全員教育、考核率 10

7、0%；4、農(nóng)民工教育、考核率 100%；5、復(fù)工、轉(zhuǎn)崗教育、考核率 100%；6、特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)、持證上崗率 100%.17 安全、環(huán)保檢查 安全、環(huán)保檢查1、是否編制項(xiàng)目部安全環(huán)保檢查計(jì)劃；2、是否進(jìn)行經(jīng)常性檢查。3、是否進(jìn)行定期（季節(jié)性、法定節(jié)假日前后）檢查；4、是否進(jìn)行綜合性大檢查；5、對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否形成閉環(huán)。18 安、質(zhì)、環(huán)例會(huì) 安、質(zhì)、環(huán)例會(huì) 1、是否每周召開安、質(zhì)、環(huán)例會(huì)，形成記錄；2、是否每月召開安、質(zhì)、環(huán)例會(huì)

8、，形成記錄。19 作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)指導(dǎo)書 1 是否經(jīng)項(xiàng)目總工程師審批；2 是否受控，發(fā)放記錄是否齊全。20 （安全）技術(shù)交底 （安全）技術(shù)交底 1、交底內(nèi)容是否全面;2、技術(shù)交底是否交底到現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員并履行簽字手續(xù)；精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)21 專項(xiàng)技術(shù)方案 專項(xiàng)技術(shù)方案1 專業(yè)性強(qiáng)、危險(xiǎn)性大的分項(xiàng)工程是否按要求單獨(dú)編制專項(xiàng)技術(shù)方案；2 專項(xiàng)技術(shù)方案審批手續(xù)是否齊全；3、專項(xiàng)技術(shù)方案中安、質(zhì)、環(huán)保證措施

9、是否合理；4、專項(xiàng)技術(shù)方案是否進(jìn)行交底、實(shí)施過程是否進(jìn)行檢查并留有記錄。22 工程日志 工程日志 1、施工、調(diào)度、工班日志記錄時(shí)間是否連續(xù)，有無安質(zhì)環(huán)情況記錄；2、發(fā)現(xiàn)問題有無跟蹤處理記錄。23 儀器、儀表 儀器、儀表1、是否按施工組織設(shè)計(jì)文件要求配置，是否滿足投標(biāo)承諾；2、是否在檢測(cè)/校準(zhǔn)有效期內(nèi)，計(jì)量檢測(cè)報(bào)告/校準(zhǔn)證書是否齊全3、是否由專人負(fù)責(zé)管理并建立臺(tái)帳； 24 機(jī)具、設(shè)備 機(jī)具、設(shè)備1、是否按施工組織設(shè)計(jì)文件要求配置，是否滿足

10、投標(biāo)承諾；2、是否建立臺(tái)帳；3、是否由專人負(fù)責(zé)定期檢查維護(hù)。25 進(jìn)場(chǎng)材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收 進(jìn)場(chǎng)材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收1、重要物資驗(yàn)證記錄是否齊全；2、光、電纜測(cè)試記錄；3、設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄是否齊全。26 倉庫儲(chǔ)存 倉庫儲(chǔ)存1、是否堆放整齊、狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否清楚；帳物卡臺(tái)帳是否相符；2、庫房是否滿足防潮、防塵、防盜等要求；3、消防器材配置是否合理；有無防火禁煙標(biāo)識(shí)；4、易燃易爆物品、危險(xiǎn)化學(xué)品是否隔離存放。5、不合格品是否單獨(dú)存放、標(biāo)識(shí)清楚；處理過程是否

11、符合要求。27 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收資料 程驗(yàn)收資料1、自檢、報(bào)檢手續(xù)是否齊全；2、隱蔽工程記錄是否齊全；3、是否發(fā)生未經(jīng)監(jiān)理簽認(rèn)進(jìn)入下道工序施工現(xiàn)象；4、資料是否齊全，相關(guān)人員簽認(rèn)是否齊全；28環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí) 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制 別、評(píng)價(jià)與控制1、是否進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)，識(shí)別是否充分，評(píng)價(jià)是否準(zhǔn)確；2 是否有環(huán)境因素、重要環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，識(shí)別是否充分，評(píng)價(jià)是否準(zhǔn)確。3、是否建立重大

12、危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素清單，并制定管理控制措施；4、是否根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行階段性檢查并及時(shí)進(jìn)行更新； 29 安全生產(chǎn)資金投入 安全生產(chǎn)資金投入1、是否編制項(xiàng)目部安全投入資金預(yù)算及使用計(jì)劃；2、安全投入資金（技措施費(fèi)）的計(jì)提使用情況并建立臺(tái)帳；3 勞動(dòng)防護(hù)用品采購、發(fā)放記錄是否齊全；30 應(yīng)急預(yù)案及演練 應(yīng)急預(yù)案及演練1、是否建立應(yīng)急救援組織、人員配備、職責(zé)分工是否明確；2、是否針對(duì)重大危險(xiǎn)源制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案并報(bào)安質(zhì)部備案；3、應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容

13、是有針對(duì)性和可操作性；4、是否按照預(yù)案內(nèi)容配置必要的應(yīng)急救援物資；5、是否編制項(xiàng)目部應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃；6、是否按計(jì)劃要求進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練，對(duì)演練結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)；7、是否對(duì)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審及改進(jìn)。31 項(xiàng)目部駐地 項(xiàng)目部駐地1、項(xiàng)目部設(shè)施滿足“三室” “五小”要求；辦公區(qū)、生活區(qū)劃分合理；2、 “九牌二圖二欄一表”標(biāo)牌配置齊全、張掛上墻；3、消防設(shè)施配置合理，定期檢查；4、廢棄物分類回收，及時(shí)處理；5、宿舍環(huán)境衛(wèi)生整齊，是否有檢

14、查評(píng)比記錄；6、食堂環(huán)境符合衛(wèi)生要求，工作人員是否持有健康證明；7、食堂是否配置碗筷消毒設(shè)施；冰箱內(nèi)生熟食是否分開存放。32 施工現(xiàn)場(chǎng) 施工現(xiàn)場(chǎng)1、施工人員是否按圖施工；施工工藝是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；2、是否執(zhí)行“三檢”制度，有無質(zhì)量跟蹤卡片；3、是否設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)人員；4、是否按要求正確佩戴安全防護(hù)用品；5、現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)措施是否到位；6、現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電是否符合要求；7、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境是否滿足施工要求；是否做到“人走場(chǎng)清” 。33 特種設(shè)備、