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文檔簡介
1、文件名稱：風險物料控制工作指引文件編號：SLWIZL05A0文件類型：工作指引版本：A修訂：0第1頁共3頁修訂記錄修訂記錄版次章節(jié)頁碼修訂說明修訂人日期批準人日期A0NANA新制訂孫劍2010.10.10文件名稱：風險物料控制工作指引文件編號：SLWIZL05A0文件類型：工作指引版本：A修訂：0第3頁共3頁4.4.3客戶投訴時，質量主管或工程師對風險物料追溯。4.4.4對不合格風險物料由質量部和采購部或責任部門，作出最終判定，如有爭議
2、，由技術部門提請生產副總批準。4.5對供貨商評估：4.5.1對合格風險物料：由采購部依《采購控制程序》對供應商評審。4.5.2對不合格風險物料：對檢驗為不合格風險物料的供貨商，由采購部、質量部商議是否再次送樣確認或取消供貨商。4.6過程中產生的記錄依照《記錄控制程序》執(zhí)行。5相關文件：5.1《采購控制程序》5.2《來料檢驗工作指引》6質量記錄：6.1《來料檢驗報告》6.2《風險物料申購跟蹤單》7風險物料控制流程圖：風險物料鑒別和信息審核
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