物料代用控制流程

1、1.1.目的目的對代用物料進行確認，保證經確認之代用物料符合產品質量要求。2.2.適用范圍適用范圍1當生產出現緊急缺料而倉庫有某種物料的規(guī)格與標準料表所需求規(guī)格相近的物料；2由于設計更改工程變更或訂單取消但已經進料而無法正常使用，又不能同分供方更換而導致長期不能使用之物料。3.3.物料代用控制流程物料代用控制流程職責和工作要求職責和工作要求流程職責工作要求工作要求相關文件相關文件記錄記錄?物控員物控員?催料員催料員開發(fā)中心開發(fā)中心?相關

2、部門相關部門?倉儲部倉儲部?IQCIQC?倉儲部倉儲部?生產部生產部?物控員物控員?物料代用1.由于設計更改、工程變更或訂單取消但已經進料而無法正常使用，又不能同分供方更換而導致長期不能使用之物料。2.由計劃部提出以該物料代用相近規(guī)格的物料，計劃部不能自行確定代用的物料匯總咨詢技術部門，經技術部門確認可代用的由計劃部開出代用單，并嚴格按代用單要求填寫；3.交工程部、客戶、開發(fā)中心、品管進行確認（有特殊要求的并附帶樣品）；CKD、SKD散

3、件一般不使用代用物料，如需使用需經品管經理批準；審核部門對代用的請求必須全面審核，包括代用位置的申請，如果有不同意見須全面描述；4.代用物料確認通過后，返單給倉庫，由倉庫按代用單確認意見執(zhí)行。5.由倉庫通知IQC，IQC根據“物料代用申請表”填寫代用貼紙，IQC在填代用貼紙時，必須針對代用申請中同意代用的位置進行填寫，如果可用于所有位置則可不填寫代用位置。6.倉庫發(fā)料時，注意按套料單的位置及代用批準可代用的位置發(fā)料，并在《物料代用交接表

4、》中填上代用物料的情況；7.生產線在拿到《物料代用交接表》時，注意《物料代用交接表》上代用料有無代用位置的要求，且在作業(yè)時落實，并交《物料代用交接表》于工程部PE、IE簽閱以知會工程部。8“物料代用申請表”一式二聯，一聯由計劃部存檔，另一聯發(fā)倉庫。?物料代用申請表《物料代用交接表》編制：編制：審核：審核：批準：批準：生產缺料或呆料確認計劃部開出物料代用單代用單發(fā)倉儲執(zhí)行取消代用NY倉儲發(fā)料生產線按代用要求使用物料代用單存檔、備查IQC貼

5、代用貼紙客戶、工程或開發(fā)、品管確認能否代用開始結束1.1.目的目的對代用物料進行確認，保證經確認之代用物料符合產品質量要求。2.2.適用范圍適用范圍1當生產出現緊急缺料而倉庫有某種物料的規(guī)格與標準料表所需求規(guī)格相近的物料；2由于設計更改工程變更或訂單取消但已經進料而無法正常使用，又不能同分供方更換而導致長期不能使用之物料。3.3.物料代用控制流程物料代用控制流程職責和工作要求職責和工作要求流程職責工作要求工作要求相關文件相關文件記錄記錄

6、?物控員物控員?催料員催料員開發(fā)中心開發(fā)中心?相關部門相關部門?倉儲部倉儲部?IQCIQC?倉儲部倉儲部?生產部生產部?物控員物控員?物料代用1.由于設計更改、工程變更或訂單取消但已經進料而無法正常使用，又不能同分供方更換而導致長期不能使用之物料。2.由計劃部提出以該物料代用相近規(guī)格的物料，計劃部不能自行確定代用的物料匯總咨詢技術部門，經技術部門確認可代用的由計劃部開出代用單，并嚴格按代用單要求填寫；3.交工程部、客戶、開發(fā)中心、品管進

7、行確認（有特殊要求的并附帶樣品）；CKD、SKD散件一般不使用代用物料，如需使用需經品管經理批準；審核部門對代用的請求必須全面審核，包括代用位置的申請，如果有不同意見須全面描述；4.代用物料確認通過后，返單給倉庫，由倉庫按代用單確認意見執(zhí)行。5.由倉庫通知IQC，IQC根據“物料代用申請表”填寫代用貼紙，IQC在填代用貼紙時，必須針對代用申請中同意代用的位置進行填寫，如果可用于所有位置則可不填寫代用位置。6.倉庫發(fā)料時，注意按套料單的位

8、置及代用批準可代用的位置發(fā)料，并在《物料代用交接表》中填上代用物料的情況；7.生產線在拿到《物料代用交接表》時，注意《物料代用交接表》上代用料有無代用位置的要求，且在作業(yè)時落實，并交《物料代用交接表》于工程部PE、IE簽閱以知會工程部。8“物料代用申請表”一式二聯，一聯由計劃部存檔，另一聯發(fā)倉庫。?物料代用申請表《物料代用交接表》編制：編制：審核：審核：批準：批準：生產缺料或呆料確認計劃部開出物料代用單代用單發(fā)倉儲執(zhí)行取消代用NY倉儲發(fā)