nc供應(yīng)鏈系統(tǒng)配置步驟

1、供應(yīng)鏈系統(tǒng)配置步驟1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備存貨：存貨基本檔案、存貨管理檔案、物料生產(chǎn)檔案客商：客商基本檔案、客商管理檔案人員信息：各部門的操作員組織結(jié)構(gòu)：采購組織、銷售組織、庫存組織、部門2、應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)類型分配在集團(tuán)將收付單據(jù)類型分配給啟用供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的公司扣稅類別為應(yīng)稅外加時(shí)，稅額=金額稅率應(yīng)稅內(nèi)含時(shí)，稅額=價(jià)稅合計(jì)稅率不計(jì)稅時(shí)，稅額=0單價(jià)：折扣前單價(jià)凈價(jià)：折扣后單價(jià)退貨：針對(duì)已到貨未入庫的采購到貨單或者已經(jīng)辦理出庫的銷售訂單可辦理退貨退庫

2、：針對(duì)已辦理完庫存手續(xù)的庫存單據(jù)，如已入庫簽字的采購入庫單客戶化：?查詢模板分配的時(shí)候須指明分配的節(jié)點(diǎn)標(biāo)志，否則仍使用默認(rèn)模板。采購：?優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)公式中對(duì)()敏感，設(shè)置優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)檢驗(yàn)項(xiàng)目名稱時(shí)不能使用()，?將采購組織分配給業(yè)務(wù)員，則相應(yīng)業(yè)務(wù)員編輯單據(jù)時(shí)可將默認(rèn)采購組織帶入?物資需求申請(qǐng)進(jìn)行庫存平衡時(shí)沒有考慮庫存占用，因而平衡結(jié)果是無效的，盡量不要使用。除非客戶業(yè)務(wù)滿足，前一筆需求申請(qǐng)入庫后才可能提出新的申請(qǐng)。?填制單據(jù)時(shí)取存貨的默認(rèn)稅率1

3、數(shù)據(jù)關(guān)系數(shù)據(jù)關(guān)系1.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1.1.1存貨編碼存貨編碼系統(tǒng)對(duì)存貨分類通常只控制到最末級(jí)，因而建議存貨編碼包含存貨分類，以便于查詢。1.1.2存貨稅率存貨稅率登錄集團(tuán)帳套，在『存貨基本檔案』中設(shè)置存貨的所屬【稅目】，則編制單據(jù)時(shí)，會(huì)自動(dòng)將該稅目對(duì)應(yīng)稅率添加到單據(jù)中。1.2庫存管理庫存管理1.2.1倉庫與存貨的匹配倉庫與存貨的匹配通過『倉庫存貨存量』進(jìn)行設(shè)置，并在相應(yīng)的流程中入庫單據(jù)上增加保存動(dòng)作發(fā)生前約束，則單據(jù)保存前會(huì)自動(dòng)進(jìn)行