醫(yī)用耗材及其他耗材庫(kù)存管理流程

1、醫(yī)用耗材及其他耗材庫(kù)存管理流程醫(yī)用耗材及其他耗材庫(kù)存管理流程流程編號(hào)：流程編號(hào)：4管理狀態(tài)管理狀態(tài)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)部門日期日期流程生效流程生效第一次修訂第一次修訂第二次修訂第二次修訂流程歸口牽頭負(fù)責(zé)部門：設(shè)備物資處流程歸口牽頭負(fù)責(zé)部門：設(shè)備物資處流程修訂內(nèi)容：流程修訂內(nèi)容：一、業(yè)務(wù)層面控制目標(biāo)一、業(yè)務(wù)層面控制目標(biāo)序號(hào)序號(hào)控制目標(biāo)編號(hào)控制目標(biāo)編號(hào)控制目標(biāo)控制目標(biāo)目標(biāo)類別目標(biāo)類別1確保歸口明確合理的管理流程崗位職責(zé)有效防范舞弊和預(yù)防

2、腐敗2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)明確、驗(yàn)收程序規(guī)范，接收的物資質(zhì)量合格、數(shù)量正確。資產(chǎn)安全和使用有效3采購(gòu)物資得到及時(shí)入賬，庫(kù)存物資賬實(shí)相符，財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整性。財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整4有完善的供方資質(zhì)監(jiān)管機(jī)制，采購(gòu)過(guò)程中及時(shí)規(guī)避資質(zhì)過(guò)期產(chǎn)品資產(chǎn)安全和使用有效5保證臨床醫(yī)療、科研所需物資安全、及時(shí)供應(yīng)。資產(chǎn)安全和使用有效6保證物資采購(gòu)環(huán)節(jié)的嚴(yán)格控制，提高醫(yī)院的運(yùn)行效率。合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)7保證物資存儲(chǔ)安全，按照不同類型的物資進(jìn)行分類存放。資產(chǎn)安全和使

3、用有效8做好物品發(fā)放前審驗(yàn)，杜絕過(guò)期、失效、破損庫(kù)存出庫(kù)資產(chǎn)安全和使用有效9保證耗材的質(zhì)量安全可靠，數(shù)量真實(shí)準(zhǔn)確。資產(chǎn)安全和使用有效10確保定期盤點(diǎn)和對(duì)賬資產(chǎn)安全和使用有效關(guān)鍵崗位4庫(kù)房主管匯總領(lǐng)用申請(qǐng)，布置出庫(kù)指令，轉(zhuǎn)發(fā)采購(gòu)需求，出入庫(kù)信息管理。產(chǎn)品資質(zhì)定期審驗(yàn)關(guān)鍵崗位5采購(gòu)員匯總審核采購(gòu)申請(qǐng)，制作電子訂單并發(fā)送，審核出、入庫(kù)單財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)常駐、匯總設(shè)備物資處發(fā)票入庫(kù)單，制作付款申請(qǐng)專業(yè)委員會(huì)審核新進(jìn)耗材、試劑審批主管分院長(zhǎng)審核新進(jìn)耗