
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文檔簡介
1、1目錄第1章企業(yè)內部控制流程——組織架構....................................................................................511組織架構設計與運行....................................................................................................6111
2、組織架構設計流程..........................................................................................6112組織架構調整流程..........................................................................................8第2章企業(yè)內部控制流程——發(fā)展戰(zhàn)略..
3、................................................................................1022企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實施......................................................................................................11221企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實施流程...........
4、.....................................................................11222企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調整流程................................................................................13第3章企業(yè)內部控制流程——人力資源.....................................
5、.............................................1532人力資源的使用與退出..............................................................................................16321績效考核流程........................................................
6、........................................16323員工離職流程................................................................................................18第4章企業(yè)內部控制流程——社會責任......................................................
7、............................2042企業(yè)產品質量控制......................................................................................................21421產品質量檢驗流程.................................................................
8、.......................214.4促進就業(yè)與員工權益保護...........................................................................................23442員工職業(yè)健康監(jiān)護流程...........................................................................
9、.....23第5章企業(yè)內部控制流程——企業(yè)文化..................................................................................2551企業(yè)文化建設........................................................................................................
10、......26511企業(yè)文化建設流程........................................................................................26512企業(yè)文化宣傳流程........................................................................................28第6章企業(yè)內部控制流
11、程——資金活動..................................................................................3061籌資業(yè)務控制..............................................................................................................31613籌資決策管理
12、流程........................................................................................31614籌資方案審批流程........................................................................................3362投資業(yè)務控制...................
13、...........................................................................................35623投資評價管理流程........................................................................................35624投資執(zhí)行管理流程...............
14、.........................................................................37第7章企業(yè)內部控制流程——采購業(yè)務..................................................................................3972采購與驗收控制...................................
15、.......................................................................40721采購業(yè)務招標流程........................................................................................40722供應商的評選流程...................................
16、.....................................................4273采購付款控制..............................................................................................................44731付款審批業(yè)務流程..................................
17、......................................................44732預付賬款管控流程........................................................................................46第8章企業(yè)內部控制流程——資產管理..............................................
18、....................................4881存貨管理......................................................................................................................49811存貨采購請購流程.............................................
19、...........................................49813外購存貨驗收流程........................................................................................5182固定資產管理..................................................................
20、............................................53822固定資產請購流程........................................................................................53825固定資產大修流程..............................................................
21、..........................55第9章企業(yè)內部控制流程——銷售業(yè)務..................................................................................573152預算執(zhí)行控制.................................................................................
22、.........................1181521預算執(zhí)行報告流程....................................................................................1181522預算調整審批流程.................................................................................
23、...120153預算考核控制..........................................................................................................1221531預算執(zhí)行分析流程....................................................................................
24、1221532預算執(zhí)行考核流程....................................................................................124第16章企業(yè)內部控制流程——合同管理..............................................................................126162合同訂立控制..........
25、................................................................................................1271621合同簽定流程............................................................................................1271622合同登記流程......
26、......................................................................................129163合同履行控制..........................................................................................................1311631合同變更解除流程.
27、...................................................................................1311632合同糾紛處理流程....................................................................................133第17章企業(yè)內部控制流程——內部信息傳遞...............
28、.......................................................135171內部報告形成控制..................................................................................................1361711內部報告形成流程......................................
29、..............................................1361712內部報告審核流程....................................................................................138172內部報告使用控制.............................................................
30、.....................................1401721內部報告使用流程....................................................................................1401722內部報告保管流程.....................................................................
31、...............142第18章企業(yè)內部控制流程——信息系統(tǒng)..............................................................................144181信息系統(tǒng)開發(fā)控制............................................................................................
32、......1451813信息系統(tǒng)自行開發(fā)流程............................................................................1451814信息系統(tǒng)開發(fā)招標流程............................................................................147182信息系統(tǒng)運行與維護控制...........
33、...........................................................................1491822信息化會計檔案的管理流程....................................................................1491823會計信息管理人員操作流程.......................................
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