附件6 部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)表

1、附件1：部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)表一級(jí)指標(biāo)分值二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說明自評(píng)得分在職人員控制率5以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)編制數(shù)）100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政局確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。90.42%5投入13預(yù)算配置13“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率8“三公經(jīng)費(fèi)

2、”變動(dòng)率≦0計(jì)8分；“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.8分，扣完為止?！霸诠?jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)）上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)]100%08預(yù)算完成率5100%計(jì)滿分，每低于5%扣2分，扣完為止。預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)年初預(yù)算本年追加預(yù)算年末結(jié)余上年結(jié)轉(zhuǎn)年初預(yù)算本年追加預(yù)算）100%。91.3%3預(yù)算控制率5預(yù)算控制率=0，計(jì)5分；010%（含），計(jì)4分；1020%（含），計(jì)3分；2030

3、%（含），計(jì)2分；大于30%不得分預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算年初預(yù)算）100%。05基本建設(shè)項(xiàng)目面積控制率5100%以下（含）計(jì)滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒有基本建設(shè)項(xiàng)目的部門按滿分計(jì)算基本建設(shè)項(xiàng)目面積控制率=實(shí)際建設(shè)面積批準(zhǔn)建設(shè)面積100%。該指標(biāo)以2014年完工的基本建設(shè)項(xiàng)目作為評(píng)價(jià)內(nèi)容。無項(xiàng)目5預(yù)算執(zhí)行20基本建設(shè)投資概算控制率5100%以下（含）計(jì)滿分，每超出5%扣2分，扣完為止。基本建設(shè)投資預(yù)算控制率=實(shí)際投資金額批準(zhǔn)

4、投資金額100%。該指標(biāo)以2014年完工的基本建設(shè)項(xiàng)目作為評(píng)價(jià)內(nèi)容。無項(xiàng)目5公用經(jīng)費(fèi)控制率8100%以下（含）計(jì)滿分，每超出1%扣1分，扣完為止。公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）100%。公用經(jīng)費(fèi)支出是指部門基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。77.14%8“三公經(jīng)費(fèi)”控制率8100%以下（含）計(jì)滿分，每超出1%扣1分，扣完為止?！叭?jīng)費(fèi)”控制率（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）100%。41.8

5、5%8過程61預(yù)算管理41政府采購執(zhí)行率6100%計(jì)滿分，每超過（降低）5%扣2分?？弁隇橹埂Ｕ少張?zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額政府采購預(yù)算數(shù)）100%84%0一級(jí)指標(biāo)分值二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說明自評(píng)得分管理制度健全性8①有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，2分；②有本部門厲行節(jié)約制度2分；③相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；④相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，2分。①有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度；②有本

6、部門厲行節(jié)約制度。；③相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整；④相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行。8資金使用合規(guī)性6①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；②資金撥付

7、有完整的審批程序和手續(xù)；③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。6過程61預(yù)算管理預(yù)決算信息公開性5①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，1分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，1分；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，1分；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，1分。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。5職責(zé)履行8重點(diǎn)工作

8、實(shí)際完成率8根據(jù)績效辦2014年對(duì)各部門為民辦實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作考核分?jǐn)?shù)折算。該項(xiàng)得分=（績效辦對(duì)應(yīng)部分考核得分績效辦考核總分）88經(jīng)濟(jì)效益6社會(huì)效益6此兩項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素，可根據(jù)部門實(shí)際情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。6行政效能6促進(jìn)部門改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，推動(dòng)網(wǎng)上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計(jì)6分；一般3分；無效果或者效果不明顯0分。根