部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系及評分表

1、部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系及評分表一級指標(biāo)二級指標(biāo)分值三級指標(biāo)分值評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)備注自評得分財(cái)政供養(yǎng)人員控制率5以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)編制數(shù)）100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部門確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。5“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率6“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0計(jì)6分；“三公經(jīng)費(fèi)”

2、＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.6分，扣完為止?！叭?jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]100%。6投入預(yù)算配置16重點(diǎn)支出安排率5重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）90%，計(jì)4分；70%（含）80%，計(jì)3分；60%（含）70%，計(jì)2分；低于60%不得分。重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出項(xiàng)目總支出）100%重點(diǎn)項(xiàng)目支出：指本部門重點(diǎn)工作支出。項(xiàng)目總支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的

3、項(xiàng)目支出總額。5過程預(yù)算執(zhí)行20預(yù)算調(diào)整率5預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)5分；010%（含），計(jì)4分；1020%（含），計(jì)3分；2030%（含），計(jì)2分；大于30%不得分。預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)預(yù)算數(shù)）100%。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門（單位）在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、5一級指標(biāo)二級指標(biāo)分值三級指標(biāo)分值評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)備注自評得分管理制度健全性4①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，1分；②相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。部

4、門（單位）為加強(qiáng)資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況3資產(chǎn)管理安全性5①資產(chǎn)保存完整；②資產(chǎn)配置合理；③資產(chǎn)處置規(guī)范；④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。部門（單位）的資產(chǎn)是否保存完整，使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和考核部門（單位）

5、資產(chǎn)安全運(yùn)行情況5資產(chǎn)管理12固定資產(chǎn)利用率3每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，扣完為止。固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額所有固定資產(chǎn)總額）100%3產(chǎn)出職責(zé)履行12工作目標(biāo)完成情況12根據(jù)本部門履行職責(zé)和年度工作計(jì)劃完成情況，酌情打分。12經(jīng)濟(jì)效益社會(huì)效益效果履職效益24生態(tài)效益18此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素，可根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的