公司后勤采購管理程序

1、后勤物資采購與使用管理程序1.0目的為了規(guī)范后勤物資的采購與使用管理，使物資采購達(dá)到公開、公正、物美價(jià)廉，使用管理達(dá)到規(guī)范、可控、定量、節(jié)約的目的，特制訂本程序。2.0適用范圍辦公用品、基建設(shè)施維修、銷售部叉車燃油與維修等3.0工作程序3.1辦公用品的采購與管理3.1.1公司后勤需用的辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購，生產(chǎn)廠需用的辦公用品由生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)采購。3.1.2對于某些辦公用品為公用，易于集中采購的如復(fù)印紙、一些通用印刷表格等，由生產(chǎn)廠提出

2、申請，辦公室負(fù)責(zé)采購，所需費(fèi)用由生產(chǎn)廠承擔(dān)。3.1.3辦公用品的采購要做到貨比三家，選擇質(zhì)量好、價(jià)格優(yōu)、服務(wù)好的單位進(jìn)行采購，由辦公室管理員填寫采購審批單，經(jīng)辦公室主任簽字、主管副總批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。3.1.4采購的辦公用品需辦理入庫手續(xù)，由管理員填寫入庫單，經(jīng)辦公室主任簽字入賬，結(jié)算報(bào)賬時(shí)由管理員持發(fā)票附審批單、入庫單經(jīng)審批后辦理。3.1.5各單位需領(lǐng)用的公用辦公用品需填寫出庫單經(jīng)主管副總（或執(zhí)行董事）批準(zhǔn)、辦公室主任簽字同意后交辦公室