采購管理程序

1、采購管理制度1.目的確保采購適時、適質(zhì)、適價、適量的物料，控制采購過程，提供符合規(guī)格的物料，滿足需求。通過采購策略的執(zhí)行，促進供應(yīng)鏈的良性發(fā)展與競爭實現(xiàn)互利雙贏。2.范圍:適用于本公司采購的所有物料、辦公用品、會所經(jīng)營用材料的采購。3.職責(zé)3.1營銷助理：客戶銷售單及預(yù)測維護到ERP系統(tǒng)，并轉(zhuǎn)化為銷售訂單或備料通知單；銷售預(yù)測變更處理；4.2PMC：依據(jù)生產(chǎn)訂單評審決議釋放訂單，并轉(zhuǎn)化為采購申請；依據(jù)超損欠料制作采購申請；4.3采購部采

2、購工程師：專用件適用版本的受控圖紙郵件或傳真給供應(yīng)商；制定詢價報價策略；聯(lián)系供應(yīng)商詢價議價；組織價格談判，簽訂采購合同，ERP系統(tǒng)中采購渠道、采購信息、價格動態(tài)維護；傳遞長周期物料需求預(yù)測，下達物料采購訂單，采購過程跟進；采購?fù)素?、處理采購訂單變更及供?yīng)商延期交付或無法交付事項；新物料樣品測試申請的提出。4.4倉庫收料員：負責(zé)物料接收及委托IQC來料檢驗；4.5會計部成本會計：核算原價格和臨時增加物料價格比例的異常成本；4.6品質(zhì)部IQ

3、C：指導(dǎo)來料檢驗，參與來料不合格評審；供應(yīng)商來料品質(zhì)考評，推動供應(yīng)商來料異常分析改善；統(tǒng)計提報供應(yīng)商每月交付質(zhì)量數(shù)據(jù)；4.7品質(zhì)部經(jīng)理：評估參與來料不合格評審并給出最終處理意見；4.8營銷經(jīng)理：評估臨時增加異常物料，漲價幅度是否可接受，以及客戶承擔(dān)異常成本確認(rèn)；4.9采購部經(jīng)理：訂購單及物料價格審核，供應(yīng)商交期分析改進；采購過程異常協(xié)調(diào)處理；5.工作流程5.1物料采購5.1.2.5采購驗收入庫1）供應(yīng)商按采購訂單送貨到指定收貨區(qū)，收料員

4、在系統(tǒng)中核查送貨單與采購訂單的一致性；若為免費物料必須創(chuàng)建免費采購訂單執(zhí)行免費收貨流程；2）倉管員檢查物料標(biāo)簽，清點物料數(shù)量，核對ERP系統(tǒng)中采購訂單相符后，收料員在ERP系統(tǒng)中收貨到對應(yīng)倉位，物料設(shè)置為質(zhì)檢狀態(tài)，不相符時通知采購工程師處理；3）收料員在系統(tǒng)中打印《到貨檢驗單》交由品質(zhì)部IQC；IQC依據(jù)《IQC來料檢驗規(guī)范》執(zhí)行來料檢驗；檢驗不合格，退貨處理；檢驗合格品、評審特采物料，正常入庫，并打印《采購入庫單》。4）供應(yīng)商直發(fā)場地

5、的物料，同時發(fā)一份送貨單到相關(guān)采購工程師，采購工程師將送貨單交與倉庫，倉庫人員與現(xiàn)場人員確認(rèn)收到貨后，做正常入庫，并打印《入庫單》。5.1.2.6采購?fù)素洸少徆こ處煂⒃u審?fù)素?、或者挑選出不合格物料退回供應(yīng)商。5.1.2.7采購訂單變更1）因生產(chǎn)訂單交期提前、延遲、取消，導(dǎo)致采購訂單變更，采購工程師打印《采購單》，加蓋“訂單變更”章傳真給供應(yīng)商，并電話跟進供應(yīng)商簽收回傳，同時在ERP系統(tǒng)中更改采購訂單；2）因產(chǎn)品設(shè)計、工藝變更導(dǎo)致采購訂單

6、變更，采購工程師依據(jù)工程售后提出的《工程需求變更申請表工程需求變更申請表》及更改升級后圖紙郵件或傳真給供應(yīng)商；采購工程師打印《采購單》加蓋“訂單變更”章傳真給供應(yīng)商，并電話跟進供應(yīng)商簽收回傳及執(zhí)行變更；3）因供應(yīng)商回復(fù)物料交期延遲、無法交付，采購工程師及時將信息反饋PMC，若同意變更，打印《采購單》，注明變更后交期或取消訂單，加蓋“訂單變更”章傳真給供應(yīng)商，并電話跟進供應(yīng)商簽收確認(rèn)回傳，同時在ERP系統(tǒng)中刪除原采購訂單。4）因銷售預(yù)測變