安全風(fēng)險分級管控標準化執(zhí)行說明

1、表21煤礦安全風(fēng)險分級管控標準化評分表（執(zhí)行說明）項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法得分【說明】1建立安全風(fēng)險分級管控工作責任體系，礦長全面負責，分管負責人負責分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作4查資料和現(xiàn)場。未建立責任體系不得分，隨機抽查，礦領(lǐng)導(dǎo)人不清楚職責扣1分1建立礦長為第一責任人的安全風(fēng)險分級管控工作責任體系。礦井要建立主要負責人、分管負責人、職能部室、區(qū)隊、班組、崗位分級負責的風(fēng)險管控體系，成立領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、工作機構(gòu)，指定專人具職

2、責分工體負責并明確職責，任制制定相關(guān)文件、責明確負責安全風(fēng)險分級管控工作的管一、工作機制2有負責安全風(fēng)險分級管控工作的管理部門2分查資料。未明確管理部門不得理部門。礦井要明確安全風(fēng)險工作的管理部門，具體負責礦井安全風(fēng)險管控工作的組織開展，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各職能部室和區(qū)隊完成分管范圍內(nèi)的工作（10分）煤礦應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險管控制度、風(fēng)險點臺賬、危險源辨識與風(fēng)險評價表，以及風(fēng)險分級管控制度建設(shè)建立

3、安全風(fēng)險分級管控工作制度，明確安全風(fēng)險的辨識范圍、方法和安全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流程4查資料。未建立制度不得分，辨識范圍、方法或工作流程1處不明確扣2分清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。煤礦安全風(fēng)險分級管控工作制度，應(yīng)明確安全風(fēng)險的辨識范圍、方法和安全風(fēng)險的辨識、流程評估、管控工作項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法得分【說明】①年度辨識評估人員：礦長以

4、及各分管負責人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊；②年度辨識評估的重點：井工煤礦瓦斯、水、火、粉塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)，露天煤礦邊坡、爆破、二、安全風(fēng)險辨識評估（40分年度辨識評估每年底礦長組織各分管負責人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊進行年度安全風(fēng)險辨識，重點對井工煤礦瓦斯、水、火、粉塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)，露天煤礦邊坡、爆破、機電運輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識；及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事

5、故的重大安全風(fēng)險清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識評估結(jié)果運用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防10查資料。未開展辨識或辨識組織者不符合要求不得分，辨識內(nèi)容（危險因素不存在的除外）缺1項扣2分，評估報告、風(fēng)險清單、管控措施缺1項扣2分，辨識成果未體現(xiàn)缺1項扣1分機電運輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識；③年度安全風(fēng)險辨識要有記錄，參加人員簽字；內(nèi)容明確，針對性強；并隨機抽查相關(guān)人員詢問