物料請(qǐng)購(gòu)作業(yè)規(guī)定

1、1物料請(qǐng)購(gòu)作業(yè)規(guī)定物料請(qǐng)購(gòu)作業(yè)規(guī)定1.總則總則1.1.制定目的制定目的為落實(shí)材料、零件請(qǐng)購(gòu)作業(yè)管理，規(guī)范作業(yè)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)定。1.2.適用范圍適用范圍本公司各種原物料的請(qǐng)購(gòu)管理業(yè)務(wù)。1.3.權(quán)責(zé)單位權(quán)責(zé)單位1)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢上之起草工作。2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.作業(yè)規(guī)定作業(yè)規(guī)定2.1.銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃1)業(yè)務(wù)部應(yīng)于每月20日前提出下月最新之《銷售計(jì)劃》或訂單狀況，并提供三個(gè)月內(nèi)之

2、預(yù)測(cè)銷售計(jì)劃或訂單狀況。2)業(yè)務(wù)部之《銷售計(jì)劃》與預(yù)測(cè)計(jì)劃一式三聯(lián)經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)。3)生管部依《銷售計(jì)劃》與預(yù)測(cè)計(jì)劃，制定生產(chǎn)計(jì)劃及物料需求計(jì)劃。4)生管部與業(yè)務(wù)部應(yīng)每周作一次產(chǎn)銷協(xié)調(diào)，確認(rèn)訂單與生產(chǎn)計(jì)劃之供求關(guān)系。2.2.請(qǐng)購(gòu)作業(yè)請(qǐng)購(gòu)作業(yè)1)生管部依《物料需求計(jì)劃》的規(guī)定，作物料之分析，提出訂貨計(jì)劃通知。2)生管部每月25日前依訂貨計(jì)劃開(kāi)產(chǎn)《請(qǐng)購(gòu)單》。3)《請(qǐng)購(gòu)單》一式三聯(lián)經(jīng)權(quán)責(zé)主管確認(rèn)后，一聯(lián)由生管部留存，一聯(lián)轉(zhuǎn)采購(gòu)部作為訂購(gòu)作業(yè)之

3、依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作審核訂購(gòu)單及請(qǐng)款單等作業(yè)之用。4)生管部之請(qǐng)購(gòu)數(shù)量，應(yīng)包括必要之損耗率。5)采購(gòu)部必須提供各種原物料之采購(gòu)前置時(shí)間（即訂購(gòu)至交貨日之間的時(shí)間）及最少訂購(gòu)量、經(jīng)濟(jì)訂購(gòu)量給生管部。6)生管部開(kāi)立《請(qǐng)購(gòu)單》時(shí)，發(fā)現(xiàn)供需大量變動(dòng)時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)部修正交貨數(shù)量及交期。2.3.訂購(gòu)作業(yè)訂購(gòu)作業(yè)1)采購(gòu)部接獲《請(qǐng)購(gòu)單》后，應(yīng)依廠商供應(yīng)之時(shí)間不同而開(kāi)立《訂購(gòu)單》。2)《訂購(gòu)單》一式五聯(lián)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管確認(rèn)后，一聯(lián)由采購(gòu)部留存，一聯(lián)轉(zhuǎn)廠

4、商供貨，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)轉(zhuǎn)資材部，一聯(lián)轉(zhuǎn)生管部。3)采購(gòu)部依生管部提出之《請(qǐng)購(gòu)單》開(kāi)立訂購(gòu)單后，應(yīng)負(fù)責(zé)依生管部要求之日期、數(shù)量購(gòu)入物料，不得延誤。倘情況特殊，生管部修改數(shù)量、交期時(shí)，應(yīng)以修改后之?dāng)?shù)量、日期為準(zhǔn)。2.4.進(jìn)料作業(yè)進(jìn)料作業(yè)1)供應(yīng)商依采購(gòu)之訂購(gòu)單生產(chǎn)材料、零件、交貨時(shí)以本公司之進(jìn)料驗(yàn)收單，自行填寫(xiě)《訂購(gòu)單》號(hào)碼、日期、品名、料號(hào)、數(shù)量，由資材部倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)簽收后，一聯(lián)自存。2)資材部倉(cāng)管人員點(diǎn)收時(shí)，應(yīng)負(fù)責(zé)核對(duì)《訂購(gòu)單》號(hào)碼

5、、數(shù)量、品名、料號(hào)是否相符，且登記于《原材料暫收日?qǐng)?bào)表》。3)點(diǎn)收人員接到《進(jìn)料驗(yàn)收單》時(shí)，應(yīng)立即判明物料屬一般件或急件，而將單據(jù)轉(zhuǎn)品管部進(jìn)料檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)，且將急用物料已入料之信息知會(huì)生管部物控人員。24)進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)后，由品管人員在《進(jìn)料驗(yàn)收單》上簽署，并轉(zhuǎn)資材部倉(cāng)管人員。5)合格物料予以入庫(kù)上架，并核對(duì)品名、數(shù)量無(wú)誤后方可簽收。6)倉(cāng)管人員在《時(shí)料驗(yàn)收單》上簽注入庫(kù)日期，且制成每日入庫(kù)日?qǐng)?bào)表。入庫(kù)日?qǐng)?bào)表一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)自存，一聯(lián)轉(zhuǎn)

6、采購(gòu)部，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，一聯(lián)轉(zhuǎn)生管部。7)生管部物控人員接獲入庫(kù)日?qǐng)?bào)表時(shí)，應(yīng)及時(shí)核銷《請(qǐng)購(gòu)單》及訂貨計(jì)劃，以準(zhǔn)確把握物料信息。8)進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)不合格之物料，判定拒收，應(yīng)開(kāi)立不合格通知單，分發(fā)生管或采購(gòu)單位轉(zhuǎn)廠商處理。2.5.注意事項(xiàng)注意事項(xiàng)2.5.1.付款規(guī)定付款規(guī)定依本公司《應(yīng)付款處理細(xì)則》之規(guī)定辦理。2.5.2.物料價(jià)格管理物料價(jià)格管理依本公司《采購(gòu)價(jià)格管理辦法》之規(guī)定處理。2.5.3.物料品質(zhì)管理物料品質(zhì)管理依本公司《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定》