設備及零部件采購管理辦法

1、設備及零部件采購管理辦法設備及零部件采購管理辦法為有效控制公司采購過程，提高采購審批效率，規(guī)范采購管控流程，凡需采購原材料、備品備件、勞防用品、設施設備、低值易耗品、IT類耗材、后勤物資、辦公文具等所有物品，均需走采購審批流程。由生產部、計劃部門、需貨部門、行政部門等提出采購申請。財務部門負責對采購物資人員提出的付款申請進行最終審核并及時辦理付款手續(xù)。倉庫、質量部或申請部門負責對所采購物資進行驗收。審批流程：審批流程：采購申請→部門主管

2、初審→采購主管確認→總經理審批。（2000元及以下商品，由申請部門電話或口頭告知分管經理副總，確認審核通過，可由申請部門或采購人員直接購買。2000元以上商品，必需按采購審批流程進行申請與審批。）采購流程：采購流程：制定采購量→溝通供應商→簽訂合同→付款（根據采購合同約定的付款方式進行）→驗收確認收貨→入庫索賠。制定采購量：制定采購量：根據常規(guī)采購量安排，如產品消耗性較大，需與相關使用人員溝通未來一個月的使用量。公司日常生產和銷售用的采

3、購。一般根據倉庫提供的庫存表來安排采購計劃，備貨低于庫存安全線以后安排。溝通供應商：溝通供應商：聯系、尋找合格供應商，記錄符合要求的供應商聯系方式、相關產品報價等，并進行供應商分析與對比。確定好代應商后，詢問供應商備貨情況，現貨可直接安排發(fā)貨，如需下單生產，則需溝通并明確交貨日期。如遇價格變動，需分析變動原因，判定是行業(yè)性價格浮動，還是個體性價格浮動。價格變動情況下，需重新走審批流程進行申請，一方面將情況匯報給公司，另一方面尋找可以替代

4、廠家。簽訂合同：簽訂合同：上報公司訂單，簽訂合同（申請合同章流程）。合同中需列明檢驗條款。合同簽訂后，復制2份。一份采購存檔，一份交付財務，原檔交行政部備案。付款：付款：分兩種，預付和后付。預付款，在簽訂合同以后申請付款；后付款，在收取發(fā)票后，將采購合同、入庫單、發(fā)票同時交給財務，申請付款（完成驗收、入庫以后付款）。收貨與入庫：收貨與入庫：收到貨物之后，交付倉庫入庫通知單。特殊產品需由檢測人員一并驗收后入庫。索賠：索賠：預付款采購的產品