存貨發(fā)出業(yè)務流程

1、存貨發(fā)出業(yè)務流程存貨發(fā)出業(yè)務流程1.存貨發(fā)出業(yè)務流程與風險控制圖存貨發(fā)出業(yè)務流程與風險控制不相容責任部門／責任人的職責分工與審批權限劃分階業(yè)務風險倉庫主管倉庫管理員銷售部財務部客戶段2.存貨發(fā)出業(yè)務流程控制表存貨發(fā)出業(yè)務流程控制控制事項詳細描述及說明階段控制D11.銷售人員對客戶發(fā)送的《訂貨單》進行審核，審核通過后簽發(fā)《發(fā)貨單》，并將《發(fā)貨單》交給倉儲部2.倉庫管理員接到銷售部送來的《發(fā)貨單》后，審核《發(fā)貨單》的填寫是否符合標準、發(fā)貨手

2、續(xù)是否齊全等，核對無誤后提交倉庫主管復核D23.倉庫管理員根據(jù)倉庫主管簽發(fā)的《出庫單》，核對貨物的名稱、規(guī)格、型號等是否與現(xiàn)有存貨相符等4.倉庫管理員按照《出庫單》備貨，主要工作包括理單、銷卡、核對、點數(shù)、批注標識、簽單等5.為避免備貨出錯，倉庫管理員按照企業(yè)制度對已經(jīng)備好等待裝運的貨物進行復核，復核的內(nèi)容主要包括貨物的名稱、規(guī)格、型號、批次以及提貨單位等6.復核無誤后，倉庫管理員將貨物按照裝運需要進行包裝，并在包裝的明顯位置添加標識，

3、標明貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量以及提貨單位的名稱等D37.倉庫管理員按照企業(yè)的相關規(guī)定對出庫貨物登記臺賬8.倉庫管理員和提貨人再次對貨物進行復核，復核無誤后辦理相應的貨物交接手續(xù)，并在《發(fā)貨單》上簽字確認9.發(fā)貨完成后，倉庫管理員對貨物堆放的現(xiàn)場進行清理，并且對在庫的相同貨物進行清點，檢查賬、卡、物是否一致，若不一致，必須立刻著手查清原因應建規(guī)范《存貨管理制度》《存貨發(fā)出制度》相關規(guī)范參照規(guī)范《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》《倉業(yè)會計準則第1號存貨