iway內審檢查記錄表

1、FULLFULLIWAYIWAY內審檢查記錄表審核準則：參考最新IWAY標準（2012年12月版）以及相關法律法規(guī)。審核日期：審核員：大類編號具體條款審核內容審核依據（應檢查的文件或提供的符合性證據）判定必須項1.1童工1.建立員工花名冊，信息至少包括員工姓名、出生日期、進廠日期、崗位、身份證號碼等最新版完整的員工花名冊（電子版）2.保存所有員工的身份證復印件（正反面）員工檔案身份證復印件正反面3.建立招聘管理程序，明確定義禁止使用童工

2、，且規(guī)定招聘過程中如何識別童工，以避免使用童工的風險《員工招聘管理程序》4.車間是否有直接用工的現象現場走訪5.意向性員工訪談，詢疑似未滿16周歲員工（個小年輕）現場走訪1.2強迫性與束縛性用工1.有無沒收或扣押員工身份證、暫住證及員工其他私人物品的現象《員工招聘管理程序》、《員工手冊》、員工訪談2.有無向員工收取任何形式的押金或抵押金《員工招聘管理程序》、《員工手冊》、員工訪談3.是否存在拖欠員工薪資一個月以上及以束縛為目的的提前支取

3、、借貸等現象工資發(fā)放記錄4.工作時間車間門上鎖約束員工自由現場查看5.員工履約情況下的處罰工資發(fā)放記錄、處罰記錄1.3商業(yè)道德1.任何與宜家業(yè)務相關的腐敗或行賄受賄的事件發(fā)生《反腐敗、反賄賂管理程序》2.偽造與IWAY業(yè)務相關的任何官方文件（環(huán)保、消防、勞動等）《反腐敗、反賄賂管理程序》檢查相關文件與官方文件核對3、偽造篡改的第三方檢測報告TKEAconnect系統(tǒng)中調測試報告檢查報告真?zhèn)蜦ULLFULLIWAYIWAY內審檢查記錄表審

4、核準則：參考最新IWAY標準（2012年12月版）以及相關法律法規(guī)。審核日期：審核員：大類編號具體條款審核內容審核依據（應檢查的文件或提供的符合性證據）判定2.3向下級供應商傳達IWAY1、完整的合格供應商清單供應商清單檢查遺漏2、向下級供應商傳達IWAY各項要求的證據（協議書）簽署IWAY協議書永久審核權2.4高風險下級供應商的IWAY1、高風險下級供應商清單ssts高風險下級供應商名單2、高風險供應商的溝通和溝通函簽署IWAY協議書

5、永久審核權3、高風險下級供應商的年度審核及ssts系統(tǒng)結果錄入ssts審核報告、整改報告2.5向員工傳達IWAY1、現場有張貼IWAY標準并方便員工閱讀宣傳欄2、IWAY要求的培訓作為員工入職培訓的一部分入職培訓記錄2.6內部審核1、建立相應程序規(guī)定內部審核管理程序2、指定內部審核計劃審核計劃3、編制、更新內審檢查表，審核前發(fā)給相關人員內審檢查表4、每次內審要有首、末次會議簽到表簽到表5、審核中，根據審核發(fā)現開出不符合報告審核報告6、結

6、束會議后編制審核總結報告審核總結報告7、審核結束后，對不符合進行跟中和關閉整改報告商業(yè)道德3.1反腐敗政策1、公司已編制相應程序，并對相關人員進行培訓《反腐敗、反賄賂程序》3.2透明可信的文件與記錄1、任何與與宜家業(yè)務相關的腐敗或行賄受賄事件發(fā)生《反腐敗、反賄賂程序》2、偽造與IWAY業(yè)務相關的任何官方文件（環(huán)保、消防勞動等）《反腐敗、反賄賂程序》檢查相關文件與官方文件核對3、偽造篡改的第三方檢測報告TKEAconnect系統(tǒng)中調測試報