iway內(nèi)審檢查記錄表_第1頁
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文檔簡介

1、FULLFULLIWAYIWAY內(nèi)審檢查記錄表審核準則:參考最新IWAY標準(2012年12月版)以及相關(guān)法律法規(guī)。審核日期:審核員:大類編號具體條款審核內(nèi)容審核依據(jù)(應檢查的文件或提供的符合性證據(jù))判定必須項1.1童工1.建立員工花名冊,信息至少包括員工姓名、出生日期、進廠日期、崗位、身份證號碼等最新版完整的員工花名冊(電子版)2.保存所有員工的身份證復印件(正反面)員工檔案身份證復印件正反面3.建立招聘管理程序,明確定義禁止使用童工

2、,且規(guī)定招聘過程中如何識別童工,以避免使用童工的風險《員工招聘管理程序》4.車間是否有直接用工的現(xiàn)象現(xiàn)場走訪5.意向性員工訪談,詢疑似未滿16周歲員工(個小年輕)現(xiàn)場走訪1.2強迫性與束縛性用工1.有無沒收或扣押員工身份證、暫住證及員工其他私人物品的現(xiàn)象《員工招聘管理程序》、《員工手冊》、員工訪談2.有無向員工收取任何形式的押金或抵押金《員工招聘管理程序》、《員工手冊》、員工訪談3.是否存在拖欠員工薪資一個月以上及以束縛為目的的提前支取

3、、借貸等現(xiàn)象工資發(fā)放記錄4.工作時間車間門上鎖約束員工自由現(xiàn)場查看5.員工履約情況下的處罰工資發(fā)放記錄、處罰記錄1.3商業(yè)道德1.任何與宜家業(yè)務相關(guān)的腐敗或行賄受賄的事件發(fā)生《反腐敗、反賄賂管理程序》2.偽造與IWAY業(yè)務相關(guān)的任何官方文件(環(huán)保、消防、勞動等)《反腐敗、反賄賂管理程序》檢查相關(guān)文件與官方文件核對3、偽造篡改的第三方檢測報告TKEAconnect系統(tǒng)中調(diào)測試報告檢查報告真?zhèn)蜦ULLFULLIWAYIWAY內(nèi)審檢查記錄表審

4、核準則:參考最新IWAY標準(2012年12月版)以及相關(guān)法律法規(guī)。審核日期:審核員:大類編號具體條款審核內(nèi)容審核依據(jù)(應檢查的文件或提供的符合性證據(jù))判定2.3向下級供應商傳達IWAY1、完整的合格供應商清單供應商清單檢查遺漏2、向下級供應商傳達IWAY各項要求的證據(jù)(協(xié)議書)簽署IWAY協(xié)議書永久審核權(quán)2.4高風險下級供應商的IWAY1、高風險下級供應商清單ssts高風險下級供應商名單2、高風險供應商的溝通和溝通函簽署IWAY協(xié)議書

5、永久審核權(quán)3、高風險下級供應商的年度審核及ssts系統(tǒng)結(jié)果錄入ssts審核報告、整改報告2.5向員工傳達IWAY1、現(xiàn)場有張貼IWAY標準并方便員工閱讀宣傳欄2、IWAY要求的培訓作為員工入職培訓的一部分入職培訓記錄2.6內(nèi)部審核1、建立相應程序規(guī)定內(nèi)部審核管理程序2、指定內(nèi)部審核計劃審核計劃3、編制、更新內(nèi)審檢查表,審核前發(fā)給相關(guān)人員內(nèi)審檢查表4、每次內(nèi)審要有首、末次會議簽到表簽到表5、審核中,根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)開出不符合報告審核報告6、結(jié)

6、束會議后編制審核總結(jié)報告審核總結(jié)報告7、審核結(jié)束后,對不符合進行跟中和關(guān)閉整改報告商業(yè)道德3.1反腐敗政策1、公司已編制相應程序,并對相關(guān)人員進行培訓《反腐敗、反賄賂程序》3.2透明可信的文件與記錄1、任何與與宜家業(yè)務相關(guān)的腐敗或行賄受賄事件發(fā)生《反腐敗、反賄賂程序》2、偽造與IWAY業(yè)務相關(guān)的任何官方文件(環(huán)保、消防勞動等)《反腐敗、反賄賂程序》檢查相關(guān)文件與官方文件核對3、偽造篡改的第三方檢測報告TKEAconnect系統(tǒng)中調(diào)測試報

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