2021年度部門單位整體支出績效自評表

1、（2021年度）部門（單位）整體支出績效自評表部門（單位）名稱 寧波市生態(tài)環(huán)境局鄲州分局全年預尊數(shù)（萬元）預算明細總金額其中財政 撥款全年執(zhí)行數(shù) （萬元）分值 預算執(zhí)行 率（%）得分 預算偏離情況 及原因分析基本支出 3421.45 3421. 45 3336.14 97. 51%項目支出 3262. 86 3262. 86 1759.19 53. 92%有1200萬元 指標為市局年 中下達的指 標，當年未安 排該項目相關 支出，致進度

2、 偏低。部門整體 預算小計 6684.31 6684. 31 5095. 33 5 76. 23% 4.65環(huán)保管理經(jīng)費 225 225 200. 69 89. 2%土壤污染狀況詳查經(jīng)費 11.38 11.38 1 8. 79%2021年土壤相 關支出使用了 中央資金2020年度水污染防治環(huán) 保專項資金 144.42 144.42 144.42 100%2020年中央土壤污染防 治專項資金 121 121 121 100%機動車排放工作

3、經(jīng)費 45 45 45 100%2019年度生態(tài)環(huán)境保護 領域真抓實干成效明顯 激勵資金1000 1000 839. 17 83. 92%部分支出政府 采購合同已 訂，因未最終 完成，尾款到 明年支付。2021年度水污染防治專 項資金8 8 2.4 30%市局臨時下達指標未及安排預算執(zhí) 行情況項目資金 預算2020年度市內流域上下 600 600 0 0 市局年中下達游橫向生態(tài)補償資金 的指標，因當 年工作計劃中 未安排該項目 支出，致

4、支出 未發(fā)生。2020年度生態(tài)環(huán)境保護 領域真抓實干成效明顯 激勵資金600 600 0 0市局年中下達 的指標，因當 年工作計劃中 未安排該項目 支出，致支出 未發(fā)生。生態(tài)區(qū)創(chuàng)建工作經(jīng)費 180 180 109. 36 60. 76%生態(tài)區(qū)創(chuàng)建補助經(jīng)費 5.5 5.5 0 0年初預算對環(huán) 保綠色單位進 行補助，后財 政意見不作補 貼，故導致無 支出執(zhí)法辦案經(jīng)費 38. 56 38. 56 37. 68 97. 72%海洋事業(yè)與漁業(yè)發(fā)展

5、專 項資金 9 9 9 100%監(jiān)測業(yè)務經(jīng)費 130 130 130 100%監(jiān)測站能力建設經(jīng)費 55 55 54.75 99. 55%監(jiān)察業(yè)務經(jīng)費 90 90 64. 72 71.91%小計 3262. 86 3262. 86 1759.19 5 53. 92% 4. 65履職績效指標部門職責指標名稱 指標類型 指標單位目標值 實現(xiàn)值 分值 目標完成 率(%)得分績效目標偏離 情況及原因分 析環(huán)保審批 準確率 數(shù)量指標 百分比 100