2017年部門整體支出績效自評指標計分表

1、2017年部門整體支出績效自評指標計分表一級指標二級指標三級指標自評分指標解釋指標說明績效目標合理性（2分）2部門所設立的整體績效目標依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。①符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃計1分；②符合部門“三定”方案確定的職責計0.5分；③是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃計0.5分。目標設定（5分）績效指標明確性（3分）3部門依據(jù)整體績效目標所

2、設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。①將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務計1分；②通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)計0.5分。③與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應計0.5分；④與本年度部門預算資金相匹配計1分。在職人員控制率（5分）4部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。在職人員控制率=（在職人員數(shù)編制數(shù)）100%小于或等于1計5分，否則按比

3、例計分。在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù)，以財政部確定的部門決算編制口徑為準。編制數(shù)：機構編制部門核定批復的部門的人員編制數(shù)?！叭?jīng)費”變動率（5分）4部門本年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門對控制重點行政成本的努力程度?！叭?jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”總額上年度“三公經(jīng)費”總額）上年度“三公經(jīng)費”總額]100%。下降的計5分，增加的按比例扣減。“三公經(jīng)費”：年度預算安排的因公出國（境

4、）費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。投入（20分）預算配置（15分）重點支出安排率（5分）5部門本年度預算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門對履行主要職責或完成重點任務的保障程度。重點支出安排率=（重點項目支出項目總支出）100%。實際得分=支出安排率5分。重點項目支出：部門年度預算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關、具有明顯社會和經(jīng)濟影響、黨委政府關心或社會比較關注的項目支出總額。項目總支出：部門年度預算

5、安排的項目支出總額。預算完成率（4分）4部門本年度預算完成數(shù)與預算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預算完成程度。預算完成率=（預算完成數(shù)預算數(shù)）100%。完成年初預算計4分，未完成年初預算按比例扣減，預算完成數(shù)：部門本年度實際完成的預算數(shù)。預算數(shù)：財政部門批復的本年度部門預算數(shù)。預算調整率（2分）2部門本年度預算調整數(shù)與預算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預算的調整程度。預算調整率=（預算調整數(shù)預算數(shù)）100%。未調整的計2分，調整了的除特殊原

6、因外按比例扣減。預算調整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或同級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調整除外）。過程（30分）預算執(zhí)行（20分）支付進度率（2分）2部門實際支付進度與既定支付進度的比率，用以反映和考核部門預算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。支付進度率=（實際支付進度既定支付進度）100%。完成年終進度的計1分，按季度完成預算進度的計1分。實際支付進度：部門在某一時點的支出預算

7、執(zhí)行總數(shù)與年度支出預算數(shù)的比率。既定2017年部門整體支出績效自評指標計分表一級指標二級指標三級指標自評分指標解釋指標說明（1分）計信息資料準確計0.3分。管理制度健全性（2分）2部門為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對完成主要職責或促進社會發(fā)展的保障情況。①制定或具有資產(chǎn)管理制度計1分；②相關資金管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；③相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。資產(chǎn)

8、管理安全性（2分）2部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門資產(chǎn)安全運行情況。①資產(chǎn)保存完整計0.4分；②資產(chǎn)配置合理計0.4分；③資產(chǎn)處置規(guī)范計0.4分；④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)、帳實相符計0.4分；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳計0.4分。資產(chǎn)管理（5分）固定資產(chǎn)利用率（1分）1部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率程度。固定資產(chǎn)利用率=

9、（實際在用固定資產(chǎn)總額所有固定資產(chǎn)總額）100%。利用率為100%的計1分，每降1個百分點扣0.1分，扣完為止。實際完成率（8分）8部門履行職責而實際完成工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職工作任務目標的實現(xiàn)程度。實際完成率得分=完成市委市政府績效考核得分或上級主管部門考核指標得分指標分值8分完成及時率（4分）4部門在規(guī)定時限內(nèi)及時完成的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率用以反映和考核部門履職時效目標的實現(xiàn)程度。完成及時率=（及時

10、完成實際工作數(shù)計劃工作數(shù)）100%。14季度各得1分質量達標率（8分）7達到質量標準（績效標準值）的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率用以反映和考核部門履職質量目標的實現(xiàn)程度。質量達標率=（質量達標實際工作數(shù)計劃工作數(shù)）100%。實際得分=達標率8分產(chǎn)出（30分）職責履行重點工作辦結率（10分）10部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的比率，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。重點工作辦結率=（重點工作實際完成數(shù)交辦或下達數(shù)）100%。

11、實際得分=辦結率10分經(jīng)濟效益（5分）5部門履行職責對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響。社會效益（5分）5部門履行職責對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響。生態(tài)效益（5分）5部門履行職責對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響。按經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）；按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）；按生態(tài)效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）效果（20分）履職效益（20分）社會公眾或服務對象滿意度（55社會公眾或部門的服務對象對部門履職效果的滿意程度。按收集到