邵陽市河道管理處2021年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

1、邵陽市河道管理處2021年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》 的文件精神，我處對(duì)部門整體支出進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，現(xiàn)報(bào)告如 下：一、部門概況 一、部門概況（一）、機(jī)構(gòu)設(shè)置邵陽市河道管理處隸屬市水利局，系副處級(jí)參照公務(wù)員法管理的 事業(yè)機(jī)構(gòu)。單位核定編制20名，現(xiàn)有在職職工16名，退休職工3名。 內(nèi)設(shè)5個(gè)部，是綜合部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、生態(tài)河湖部、保護(hù)利用部、工 程事務(wù)部。（二）、部門主要職責(zé)1、組織開展河道

2、保護(hù)與治理研究。承擔(dān)河道湖泊保護(hù)、治理和 管理有關(guān)政策法規(guī)制定的事務(wù)性工作。組織開展河道湖泊觀測、試驗(yàn) 和科學(xué)調(diào)研。2、參與市管河道湖泊相關(guān)規(guī)劃編制工作。協(xié)助開展市管河道保 護(hù)治理重大項(xiàng)目前期工作。3、承擔(dān)實(shí)施河長制湖長制的事務(wù)性工作。4、承擔(dān)全市河道湖泊水域岸線、河湖劃界、采砂、保潔、涉河 事項(xiàng)指導(dǎo)監(jiān)督的事務(wù)性工作。5、承擔(dān)市區(qū)防洪堤工程及施工建設(shè)項(xiàng)目法人職責(zé)，并組織實(shí)施,（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、 公

3、務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備 購置。涉及人員經(jīng)費(fèi)、保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)、開展各項(xiàng)防汛、河長制、防洪 堤及排漬站維護(hù)等發(fā)生的全部支出。二、部門整體支出資金管理及使用情況 二、部門整體支出資金管理及使用情況（一）預(yù)算執(zhí)行情況邵陽市河道處2021年部門預(yù)算數(shù)224.3萬元，其中財(cái)政撥款 224. 3萬元，非稅收入10萬元。預(yù)算完成數(shù)265. 36萬元，預(yù)算完成 率118. 3%,其中“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元，實(shí)際支出4.

4、93萬元，“三 公”經(jīng)費(fèi)控制率100%,政府采購預(yù)算金額5.6萬元，實(shí)際政府采購 金額0.00萬元，政府采購執(zhí)行率100%。（二）基本支出1、實(shí)際整體收支情況。本部門2021年度基本支出265. 36萬元, 工資福利支出217. 48萬元，占81. 96%,用于人員基本工資、津補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金發(fā)放和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)、 退休金發(fā)放；商品和服務(wù)支出41.79萬元，占15.75%,用于一般日 常公用支出，主要包括

5、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理 費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.09萬元，占 2. 29%,主要用于退休人員補(bǔ)貼、職工大病互助等支出。2、“三公”經(jīng)費(fèi)總支出情況:本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 為5.0萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)5.0萬元，因公出國（境）費(fèi)用0萬元， 公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支 出4. 93萬元，其中因公出國（境）費(fèi)用支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 4. 93萬