2016年部門支出績效評價自評報告

1、12016年部年部門支出支出績效評價自價自評報評報告（米易（米易縣森林森林經(jīng)營經(jīng)營所）所）一、一、部門概況概況（一）基本（一）基本職能米易縣森林經(jīng)營所在基本職能是縣屬國有林的監(jiān)管和經(jīng)營，并承辦上級部門交辦的其他事項。（二）人（二）人員及機構情況及機構情況我單位現(xiàn)有事業(yè)編制10名，實有事業(yè)人員8名。二、部二、部門財門財政資金收支情況金收支情況（一）部門財政資金收支總體情況。2016年本年收入決算總額為137.25萬元，（其中：公共預算財政

2、撥款收入137.25萬元，政府性基金撥款收入0萬元）2016年本年支出決算總額為137.25萬元，（其中：一般公共預算財政撥款支出137.25萬元。）三、三、財政撥款支出決算情況款支出決算情況米易縣森林經(jīng)營所預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的其他工作?；局С?39.54萬元，用于保障林業(yè)生產正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。按支出功能分類主要用于以下方面:

3、（一）農林水支出92.15萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出。32016年，對資產進行了清理，對舊房、危房進行了維修、拆除，保證了固定資產及人員的安全。6、完成了縣局安排下達的各項工作。7、完成了所內的各項工作。五、部門財政支出管理情況（一）預算編制情況2016年收入預算總額為137.25萬元，其中：工資福利支出121.6萬元，商品和服務支出3.98萬元，對個人

4、和家庭的補助支出11.66萬元。（二）執(zhí)行管理情況。我所嚴格按照預算執(zhí)行，堅守“反對浪費，節(jié)約開支”的原則，?？顚Ｓ?，不拖欠，不挪用。在收到財政下達的各類指標后，按照資金的用途，支出總額控制在預算總額以內，按照預算執(zhí)行進度，及時撥付各項款項。（三）決算編制情況2016年度收入決算總額為137.25萬元。2016年度支出決算總額為137.25萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出34.75萬元(主要用于機關單位離退休人員支出)，農林水支出經(jīng)費92