上海市浦東新區(qū)浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化會(huì)2015年度

1、<p>　　附件1 上海市浦東新區(qū)浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2015年度部門決算</p><p>　　第一部分 上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)概況</p><p><b>　　一、主要職責(zé)</b></p><p>　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行工業(yè)和信息化、航運(yùn)、海洋、安全生產(chǎn)監(jiān)察工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，并會(huì)同有關(guān)方面組織實(shí)

2、施。</p><p>　?。ǘ└鶕?jù)浦東新區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，擬訂工業(yè)、信息化、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、航運(yùn)服務(wù)業(yè)和海洋經(jīng)濟(jì)等發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；研究工業(yè)和信息化布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策措施；根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和本區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，引導(dǎo)與扶持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。</p><p>　?。ㄈ┍O(jiān)測(cè)分析工業(yè)、信息、航運(yùn)和海洋產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行

3、發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議；負(fù)責(zé)工業(yè)、信息化應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全等有關(guān)工作。</p><p>　　（四）建立服務(wù)全社會(huì)工業(yè)、航運(yùn)、海洋、信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)的工作體系；加強(qiáng)對(duì)中央在浦東企業(yè)服務(wù)；指導(dǎo)、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展，推動(dòng)建立和完善中小企業(yè)服務(wù)體系。</p><p>　?。ㄎ澹┲笇?dǎo)協(xié)調(diào)信息資源的開發(fā)利用、企業(yè)信息化、電子政務(wù)發(fā)展和電子商務(wù)推廣以及社會(huì)和經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的信息化應(yīng)用推進(jìn)工作；負(fù)責(zé)社會(huì)公共

4、信息資源共享的協(xié)調(diào)管理；組織協(xié)調(diào)跨部門、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的信息化應(yīng)用。</p><p>　?。┙Y(jié)合本區(qū)實(shí)際，研究起草本區(qū)有關(guān)航運(yùn)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的規(guī)范性文件和政策，并組織實(shí)施。落實(shí)市推進(jìn)航運(yùn)中心建設(shè)的意見和要求。組織開展航運(yùn)物流、航運(yùn)服務(wù)業(yè)、航運(yùn)金融等專題研究。</p><p>　?。ㄆ撸┮婪ǔ袚?dān)綜合協(xié)調(diào)本區(qū)海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)、科研、海洋資源開發(fā)利用的責(zé)任。組織、管理經(jīng)國(guó)家分工授權(quán)地方的海洋

5、自然資源，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域海洋經(jīng)濟(jì)重大項(xiàng)目、重要產(chǎn)業(yè)發(fā)展，承擔(dān)海洋經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、評(píng)估及信息分布的責(zé)任；會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化海洋經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局的建議，組織實(shí)施海洋經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)、核算工作；開展海洋領(lǐng)域節(jié)能減排工作和應(yīng)對(duì)氣候變化工作，推動(dòng)海洋資源的合理開發(fā)利用。</p><p>　?。ò耍┯?jì)劃和組織實(shí)施全區(qū)安全生產(chǎn)(危險(xiǎn)化學(xué)品、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生)監(jiān)督檢查、專項(xiàng)檢查和專項(xiàng)治理工作。</p>&l

6、t;p>　?。ň牛┙M織、指揮、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事故災(zāi)難應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)局生產(chǎn)安全應(yīng)急值守工作的管理。</p><p>　?。ㄊ┏修k浦東新區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。</p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成</p><p>　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市浦東新經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)部門決算包括：上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。</p&

7、gt;<p>　　納入上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2015年度部門決算編制范圍的單位名單見下表（列示至基層預(yù)算單位）：</p><p>　　第二部分 上海市浦東新區(qū)浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2015年度部門決算表</p><p>　　2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表</p><p>　　單位：萬(wàn)元（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）</p><

8、;p>　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　單位：萬(wàn)元（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）</p><p>　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p>　　單位：萬(wàn)元（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）</p><p>　　2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表</p>

9、<p>　　單位：萬(wàn)元（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）</p><p>　　2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　單位：萬(wàn)元（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）</p><p>　　注：上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。</p><p>　　第三部分 上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化

10、委員會(huì)</p><p>　　2015年度部門決算情況說(shuō)明</p><p>　　一、關(guān)于上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2015年度部門決算收入情況說(shuō)明</p><p>　　上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2015年度部門決算收入總計(jì)13271.66萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入13105.78萬(wàn)元，占98.75%；事業(yè)收入131.84萬(wàn)元，占0.99%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0

11、萬(wàn)元，占0%；其他收入34.04萬(wàn)元，占0.26%。</p><p>　　二、關(guān)于上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2015年度部門決算支出情況說(shuō)明</p><p>　　上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2015年度部門決算支出總計(jì)13769.63萬(wàn)元，其中：基本支出5127.84萬(wàn)元，占37.24%；項(xiàng)目支出8641.79萬(wàn)元，占62.76%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0

12、萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。</p><p>　　三、關(guān)于上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2015年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明</p><p>　　上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2015年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)13605.69萬(wàn)元，具體情況如下：</p><p>　　1、“一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)”6678.54

13、萬(wàn)元，其中：</p><p>　　“一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-行政運(yùn)行”2496.54萬(wàn)元，主要用于：行政機(jī)關(guān)單位經(jīng)費(fèi)的基本支出。</p><p>　　“一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-招商引資”100.26萬(wàn)元，主要用于：經(jīng)信委招商引資工作的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　　“一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行”586.52萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)的基本支出

14、。</p><p>　　“一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-其他商貿(mào)事務(wù)支出”3495.22萬(wàn)元，主要用于：新區(qū)產(chǎn)業(yè)投資、招商引資、工業(yè)發(fā)展、服務(wù)中小企業(yè)發(fā)展、航運(yùn)發(fā)展、海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展等項(xiàng)目支出。</p><p>　　2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”346.53萬(wàn)元，其中：</p><p>　　“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休

15、”337.69萬(wàn)元，主要用于：行政機(jī)關(guān)單位離退休人員各類項(xiàng)目支出。</p><p>　　“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休”8.84萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員各類項(xiàng)目支出。</p><p>　　3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”125.52萬(wàn)元，其中：</p><p>　　“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療”38.0

16、0萬(wàn)元，主要用于：按照國(guó)家政策規(guī)定為行政機(jī)關(guān)單位在職人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出。</p><p>　　“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障-事業(yè)單位醫(yī)療”87.52萬(wàn)元，主要用于：按照國(guó)家政策規(guī)定為事業(yè)單位在職人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出。</p><p>　　4、“資源勘探信息等支出-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管”4130.26萬(wàn)元，其中：</p><p>　　“資源勘探信

17、息等支出-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出”4130.26萬(wàn)元，主要用于：涉及信息化推進(jìn)工作事業(yè)單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、新區(qū)信息化發(fā)展等項(xiàng)目支出。</p><p>　　5、“資源勘探信息等支出-安全生產(chǎn)監(jiān)管”2093.20萬(wàn)元，其中：</p><p>　　“資源勘探信息等支出-安全生產(chǎn)監(jiān)管-安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)”1029.12萬(wàn)元，主要用于：新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理項(xiàng)目支出。</p&g

18、t;<p>　　“資源勘探信息等支出-安全生產(chǎn)監(jiān)管-其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出”1064.08萬(wàn)元，主要用于：涉及安全生產(chǎn)監(jiān)察工作事業(yè)單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等項(xiàng)目支出。</p><p>　　6、“資源勘探電力信息等事務(wù)—支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”109.51萬(wàn)元，其中：</p><p>　　“資源勘探電力信息等事務(wù)—支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和

19、管理支出”109.51萬(wàn)元，主要用于：服務(wù)中小企業(yè)發(fā)展事業(yè)單位的運(yùn)行及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。</p><p>　　7、“住房保障支出-住房改革支出”122.13萬(wàn)元，其中：</p><p>　　“住房保障支出-住房改革支出-住房公積金”122.13萬(wàn)元，主要用于：按國(guó)家政策規(guī)定為在職人員繳納住房公積金支出。</p><p>　　四、關(guān)于上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2015年

20、度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明</p><p>　　上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2015年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)5047.90萬(wàn)元，具體情況如下：</p><p>　　1、“工資福利支出”3315.64萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。</p><p>　　2、“商

21、品和服務(wù)支出” 1193.67萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。</p><p>　　3、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”524.54萬(wàn)元，主要用于：離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。</p><p>　　4、“其他資本性支出”14.05萬(wàn)元，主要

22、用于：行政事業(yè)單位添置的辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)支出。</p><p>　　五、關(guān)于上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)</p><p>　　上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)283.00萬(wàn)元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，使“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少

23、。其中：</p><p>　　因公出國(guó)（境）費(fèi)決算89.45萬(wàn)元，主要用于：經(jīng)信委機(jī)關(guān)4個(gè)因公出國(guó)（境）團(tuán)組，共計(jì)17人次的國(guó)際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出，其中2個(gè)團(tuán)組，共計(jì)6人次于2014年底出訪，出訪費(fèi)用在2015年列支經(jīng)費(fèi)支出，因此2015年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算數(shù)高于2014年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算數(shù)。目前，浦東新區(qū)因公出國(guó)（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式?！?/p>

24、三公”經(jīng)費(fèi)中“因公出國(guó)（境）費(fèi)”預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開。因此，本部門“因公出國(guó)（境）費(fèi)”預(yù)算為零。</p><p>　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算181.33萬(wàn)元，比預(yù)算超支1.09萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)181.33萬(wàn)元。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算為39.84萬(wàn)元，因全區(qū)安全生產(chǎn)專用工作車實(shí)行統(tǒng)一管理的要求，年中下屬事業(yè)單位安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)增加39輛安全生產(chǎn)專用

25、工作車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，調(diào)整預(yù)算140.40萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)合計(jì)180.24萬(wàn)元。主要用于，為開展日常工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，預(yù)算超支主要是因?yàn)槲瘷C(jī)關(guān)本部車輛年久失修，造成車輛修理費(fèi)耗費(fèi)較大。2015年公務(wù)用車購(gòu)置0輛，年末公務(wù)用車保有量為57輛。</p><p>　　公務(wù)接待費(fèi)決算12.22萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約55.78萬(wàn)元，主要用于，安排接待調(diào)研考察等公務(wù)中所發(fā)生的

26、伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、場(chǎng)租費(fèi)等支出。全年公務(wù)接待115批次、1773人次。</p><p>　　六、關(guān)于上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)</p><p>　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)565.60萬(wàn)元。</

27、p><p>　　七、關(guān)于上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2015年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明</p><p>　　上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　八、關(guān)于上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2015年度政府采購(gòu)情況</p><p>　　2015年度本部門政府采購(gòu)決算70

28、0.54萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物決算29.18萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程決算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)決算671.36萬(wàn)元。</p><p>　　2015年度本單位政府采購(gòu)由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的決算為671.36萬(wàn)元。</p><p>　　九、關(guān)于上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2015年度預(yù)算績(jī)效情況</p><p>　　2015年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉

29、及預(yù)算金額3930萬(wàn)元。2015年度開展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元。績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“合格”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“不合格”的項(xiàng)目0個(gè)。具體重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果詳見《績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表》。</p><p><b>　　績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表</b></p><p>　　注：上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2015