上海市浦東新區(qū)浦東新區(qū)經(jīng)濟和信息化會2015年度

1、<p>　　附件1 上海市浦東新區(qū)浦東新區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2015年度部門決算</p><p>　　第一部分 上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會概況</p><p><b>　　一、主要職責</b></p><p>　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行工業(yè)和信息化、航運、海洋、安全生產(chǎn)監(jiān)察工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，并會同有關方面組織實

2、施。</p><p>　?。ǘ└鶕?jù)浦東新區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，擬訂工業(yè)、信息化、生產(chǎn)性服務業(yè)、航運服務業(yè)和海洋經(jīng)濟等發(fā)展專項規(guī)劃和年度計劃并組織實施；研究工業(yè)和信息化布局規(guī)劃和結構調(diào)整的政策措施；根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策和本區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂產(chǎn)業(yè)政策和標準并組織實施，引導與扶持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。</p><p>　　（三）監(jiān)測分析工業(yè)、信息、航運和海洋產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行

3、發(fā)展中的有關問題并提出政策建議；負責工業(yè)、信息化應急管理、產(chǎn)業(yè)安全等有關工作。</p><p>　?。ㄋ模┙⒎杖鐣I(yè)、航運、海洋、信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)的工作體系；加強對中央在浦東企業(yè)服務；指導、促進中小企業(yè)發(fā)展，推動建立和完善中小企業(yè)服務體系。</p><p>　?。ㄎ澹┲笇f(xié)調(diào)信息資源的開發(fā)利用、企業(yè)信息化、電子政務發(fā)展和電子商務推廣以及社會和經(jīng)濟各領域的信息化應用推進工作；負責社會公共

4、信息資源共享的協(xié)調(diào)管理；組織協(xié)調(diào)跨部門、跨行業(yè)、跨領域的信息化應用。</p><p>　?。┙Y合本區(qū)實際，研究起草本區(qū)有關航運、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的規(guī)范性文件和政策，并組織實施。落實市推進航運中心建設的意見和要求。組織開展航運物流、航運服務業(yè)、航運金融等專題研究。</p><p>　?。ㄆ撸┮婪ǔ袚C合協(xié)調(diào)本區(qū)海洋環(huán)境監(jiān)測、科研、海洋資源開發(fā)利用的責任。組織、管理經(jīng)國家分工授權地方的海洋

5、自然資源，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域海洋經(jīng)濟重大項目、重要產(chǎn)業(yè)發(fā)展，承擔海洋經(jīng)濟運行監(jiān)測、評估及信息分布的責任；會同有關部門提出優(yōu)化海洋經(jīng)濟結構、調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局的建議，組織實施海洋經(jīng)濟和社會發(fā)展的統(tǒng)計、核算工作；開展海洋領域節(jié)能減排工作和應對氣候變化工作，推動海洋資源的合理開發(fā)利用。</p><p>　?。ò耍┯媱澓徒M織實施全區(qū)安全生產(chǎn)(危險化學品、作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生)監(jiān)督檢查、專項檢查和專項治理工作。</p>&l

6、t;p>　?。ň牛┙M織、指揮、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事故災難應急救援工作；負責局生產(chǎn)安全應急值守工作的管理。</p><p>　?。ㄊ┏修k浦東新區(qū)政府交辦的其他事項。</p><p>　　二、部門決算單位構成</p><p>　　從預算單位構成看，上海市浦東新經(jīng)濟和信息化委員會部門決算包括：上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。</p&

7、gt;<p>　　納入上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2015年度部門決算編制范圍的單位名單見下表（列示至基層預算單位）：</p><p>　　第二部分 上海市浦東新區(qū)浦東新區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2015年度部門決算表</p><p>　　2015年度財務收支決算總表</p><p>　　單位：萬元（小數(shù)點后保留2位）</p><

8、;p>　　2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表</p><p>　　單位：萬元（小數(shù)點后保留2位）</p><p>　　2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p>　　單位：萬元（小數(shù)點后保留2位）</p><p>　　2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表</p>

9、<p>　　單位：萬元（小數(shù)點后保留2位）</p><p>　　2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表</p><p>　　單位：萬元（小數(shù)點后保留2位）</p><p>　　注：上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。</p><p>　　第三部分 上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟和信息化

10、委員會</p><p>　　2015年度部門決算情況說明</p><p>　　一、關于上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2015年度部門決算收入情況說明</p><p>　　上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2015年度部門決算收入總計13271.66萬元，其中：財政撥款收入13105.78萬元，占98.75%；事業(yè)收入131.84萬元，占0.99%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0

11、萬元，占0%；其他收入34.04萬元，占0.26%。</p><p>　　二、關于上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2015年度部門決算支出情況說明</p><p>　　上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2015年度部門決算支出總計13769.63萬元，其中：基本支出5127.84萬元，占37.24%；項目支出8641.79萬元，占62.76%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0

12、萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%。</p><p>　　三、關于上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2015年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況說明</p><p>　　上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2015年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計13605.69萬元，具體情況如下：</p><p>　　1、“一般公共服務支出-商貿(mào)事務”6678.54

13、萬元，其中：</p><p>　　“一般公共服務支出-商貿(mào)事務-行政運行”2496.54萬元，主要用于：行政機關單位經(jīng)費的基本支出。</p><p>　　“一般公共服務支出-商貿(mào)事務-招商引資”100.26萬元，主要用于：經(jīng)信委招商引資工作的項目經(jīng)費支出。</p><p>　　“一般公共服務支出-商貿(mào)事務-事業(yè)運行”586.52萬元，主要用于：事業(yè)單位經(jīng)費的基本支出

14、。</p><p>　　“一般公共服務支出-商貿(mào)事務-其他商貿(mào)事務支出”3495.22萬元，主要用于：新區(qū)產(chǎn)業(yè)投資、招商引資、工業(yè)發(fā)展、服務中小企業(yè)發(fā)展、航運發(fā)展、海洋經(jīng)濟發(fā)展等項目支出。</p><p>　　2、“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”346.53萬元，其中：</p><p>　　“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休

15、”337.69萬元，主要用于：行政機關單位離退休人員各類項目支出。</p><p>　　“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休”8.84萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休人員各類項目支出。</p><p>　　3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”125.52萬元，其中：</p><p>　　“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療”38.0

16、0萬元，主要用于：按照國家政策規(guī)定為行政機關單位在職人員繳納基本醫(yī)療保險費等支出。</p><p>　　“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障-事業(yè)單位醫(yī)療”87.52萬元，主要用于：按照國家政策規(guī)定為事業(yè)單位在職人員繳納基本醫(yī)療保險費等支出。</p><p>　　4、“資源勘探信息等支出-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管”4130.26萬元，其中：</p><p>　　“資源勘探信

17、息等支出-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出”4130.26萬元，主要用于：涉及信息化推進工作事業(yè)單位的運行經(jīng)費、新區(qū)信息化發(fā)展等項目支出。</p><p>　　5、“資源勘探信息等支出-安全生產(chǎn)監(jiān)管”2093.20萬元，其中：</p><p>　　“資源勘探信息等支出-安全生產(chǎn)監(jiān)管-安全監(jiān)管監(jiān)察專項”1029.12萬元，主要用于：新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理項目支出。</p&g

18、t;<p>　　“資源勘探信息等支出-安全生產(chǎn)監(jiān)管-其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出”1064.08萬元，主要用于：涉及安全生產(chǎn)監(jiān)察工作事業(yè)單位的運行經(jīng)費、新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等項目支出。</p><p>　　6、“資源勘探電力信息等事務—支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”109.51萬元，其中：</p><p>　　“資源勘探電力信息等事務—支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-其他支持中小企業(yè)發(fā)展和

19、管理支出”109.51萬元，主要用于：服務中小企業(yè)發(fā)展事業(yè)單位的運行及項目經(jīng)費。</p><p>　　7、“住房保障支出-住房改革支出”122.13萬元，其中：</p><p>　　“住房保障支出-住房改革支出-住房公積金”122.13萬元，主要用于：按國家政策規(guī)定為在職人員繳納住房公積金支出。</p><p>　　四、關于上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2015年

20、度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明</p><p>　　上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2015年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計5047.90萬元，具體情況如下：</p><p>　　1、“工資福利支出”3315.64萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。</p><p>　　2、“商

21、品和服務支出” 1193.67萬元，主要用于：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。</p><p>　　3、“對個人和家庭的補助”524.54萬元，主要用于：離退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。</p><p>　　4、“其他資本性支出”14.05萬元，主要

22、用于：行政事業(yè)單位添置的辦公設備購置費支出。</p><p>　　五、關于上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)</p><p>　　上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)283.00萬元。2015年度“三公”經(jīng)費公務接待費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：貫徹落實中央八項規(guī)定及黨政機關厲行節(jié)約有關要求，使“三公”經(jīng)費支出減少

23、。其中：</p><p>　　因公出國（境）費決算89.45萬元，主要用于：經(jīng)信委機關4個因公出國（境）團組，共計17人次的國際旅費、住宿費、伙食費、公雜費、國外城市間交通費等經(jīng)費支出，其中2個團組，共計6人次于2014年底出訪，出訪費用在2015年列支經(jīng)費支出，因此2015年因公出國（境）費決算數(shù)高于2014年因公出國（境）費決算數(shù)。目前，浦東新區(qū)因公出國（境）費采取“統(tǒng)一計劃管理，經(jīng)費各自承擔”的管理方式?！?/p>

24、三公”經(jīng)費中“因公出國（境）費”預算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開。因此，本部門“因公出國（境）費”預算為零。</p><p>　　公務用車購置及運行維護費決算181.33萬元，比預算超支1.09萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費181.33萬元。2015年公務用車運行維護費年初預算為39.84萬元，因全區(qū)安全生產(chǎn)專用工作車實行統(tǒng)一管理的要求，年中下屬事業(yè)單位安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊增加39輛安全生產(chǎn)專用

25、工作車運行維護費，調(diào)整預算140.40萬元，2015年公務用車運行維護費合計180.24萬元。主要用于，為開展日常工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，預算超支主要是因為委機關本部車輛年久失修，造成車輛修理費耗費較大。2015年公務用車購置0輛，年末公務用車保有量為57輛。</p><p>　　公務接待費決算12.22萬元，比預算節(jié)約55.78萬元，主要用于，安排接待調(diào)研考察等公務中所發(fā)生的

26、伙食費、住宿費、交通費、場租費等支出。全年公務接待115批次、1773人次。</p><p>　　六、關于上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)</p><p>　　機關運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)565.60萬元。</

27、p><p>　　七、關于上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2015年度部門決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明</p><p>　　上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。</p><p>　　八、關于上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2015年度政府采購情況</p><p>　　2015年度本部門政府采購決算70

28、0.54萬元，其中：政府采購貨物決算29.18萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務決算671.36萬元。</p><p>　　2015年度本單位政府采購由中小企業(yè)供應商中標或成交的決算為671.36萬元。</p><p>　　九、關于上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2015年度預算績效情況</p><p>　　2015年度，本部門實行績效目標管理的項目7個，涉

29、及預算金額3930萬元。2015年度開展的績效評價項目0個，涉及預算金額0萬元。績效評級為“優(yōu)”的項目0個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。具體重點項目的評價結果詳見《績效評價結果信息表》。</p><p><b>　　績效評價結果信息表</b></p><p>　　注：上海市浦東新區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2015