2016和田種子管理站單位部門決算公開

1、<p>　　2016年度和田市種子管理站單位部門決算公開</p><p>　　第一部分 和田市種子管理站單位概況</p><p>　　主要職能、機構(gòu)設置及人員情況</p><p><b>　　1、主要職能：</b></p><p><b>　　2、機構(gòu)設置情況：</b></

2、p><p><b>　　部門決算單位構(gòu)成</b></p><p>　　第二部分 部門決算情況說明</p><p>　　一、部門收支總體情況</p><p>　?。ㄒ唬┎块T收入支出決算總體情況說明</p><p>　　部門收入總體情況說明</p><p>　　部門支出總體情況說明

3、</p><p>　　二、部門財政撥款收支情況</p><p>　?。ㄒ唬┴斦芸钍罩Э傮w情況說明</p><p>　?。ǘ┮话愎差A算支出決算情況說明</p><p>　?。ㄈ┱曰痤A算收支決算情況說明</p><p>　　（四）政府性基金預算支出決算情況說明</p><p>　　三、

4、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況</p><p>　　四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況</p><p>　　五、機關運行經(jīng)費支出情況</p><p><b>　　六、政府采購情況</b></p><p>　　七、其他重要事項的情況</p><p>　?。ㄒ唬﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明</p><

5、p>　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)收益征繳情況說明</p><p>　　第三部分 專業(yè)名詞解釋</p><p>　　第四部分 部門決算報表</p><p>　　一、報表封面（1張）</p><p>　　二、部門收支總體情況（6張）：</p><p>　　《收入支出決算總表》</p><p><b

6、>　　《收入決算表》</b></p><p><b>　　《支出決算表》</b></p><p><b>　　《收入支出決算表》</b></p><p>　　《基本建設類項目收入支出決算表》</p><p>　　《財政專戶管理資金收入支出決算表》</p><p&

7、gt;　　三、財政撥款收支情況（6張）：</p><p>　　《財政撥款收入支出決算總表》</p><p>　　《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》</p><p>　　《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》</p><p>　　《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》</p><p>　　《政府性基金預算財政撥款

8、基本支出決算明細表》</p><p>　　《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》</p><p>　　四、單位資產(chǎn)負責情況（1張）：《資產(chǎn)負債簡表》</p><p>　　五、部門決算附表（6張）：</p><p><b>　　《資產(chǎn)負債簡表》</b></p><p><b>　　《

9、資產(chǎn)情況表》</b></p><p>　　《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》</p><p><b>　　《基本數(shù)字表》</b></p><p><b>　　《機構(gòu)人員情況表》</b></p><p>　　《非稅收入征繳情況表》</p><p>　　六、填報說明附表（2張

10、）</p><p>　　《部門決算相關信息統(tǒng)計表》</p><p><b>　　《政府采購情況表》</b></p><p>　　七、“三公”經(jīng)費支出情況(1張)：</p><p>　　《2016年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》</p><p>　　第一部分 部門主要職責及部門決算

11、單位構(gòu)成</p><p>　　一、主要職能、機構(gòu)設置及人員情況</p><p><b>　　1、主要職能：</b></p><p>　?、咆瀼芈鋵崌液妥灾螀^(qū)有關種子的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。</p><p>　?、蒲芯刻岢霾⒔M織實施種子發(fā)展建設規(guī)劃和年度計劃。</p><p>　?、墙M織開展

12、農(nóng)作物品種推廣前的試驗以及品種真實性鑒定，組織新品種引進、試驗、示范及推廣應用。</p><p>　?、鹊貐^(qū)種子站根據(jù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要進行必要的種子工作和檢查評比，檢查結(jié)果列為績效考核的主要內(nèi)容。</p><p>　?、韶撠熮r(nóng)作物品種及種子生產(chǎn)、經(jīng)營質(zhì)量的監(jiān)督管理，調(diào)解種子糾紛，組織建立健全良種繁育體系和種子質(zhì)量控制體系，組織開展種子質(zhì)量認證工作。</p><p>　　

13、⑹負責種子行業(yè)的統(tǒng)計及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）種子余缺的協(xié)調(diào)和調(diào)劑工作。</p><p>　?、素撠煼N子技術(shù)和管理人員培訓及技術(shù)交流.</p><p>　?、探M織落實救災備荒種子儲備工作。</p><p>　　2、機構(gòu)設置及人員情況</p><p><b>　　機構(gòu)設置情況：</b></p><p>　　和田市

14、種子管理站機構(gòu)數(shù)1個。單位獨立核算機構(gòu)1個。 </p><p><b>　　實有人員情況：</b></p><p>　　事業(yè)編12個，實有12人，其中，管理崗在職1人，專業(yè)技術(shù)人員在職8人，工勤在職人數(shù)3人，退休10人。</p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成</p><p>　　2016年單位決算共有1個單位構(gòu)成，為

15、和田市種子管理站</p><p>　　第二部分 部門決算情況說明</p><p>　　一、部門收支總體情況</p><p>　　（一）部門收入支出決算總體情況說明。</p><p>　　1、收入與上年對比情況：</p><p>　　2016年1-12月總收入198.53萬元,比上年同期206.01萬元減少了3.63%。

16、 </p><p>　　2、支出與上年對比情況：</p><p>　　2016年1-12月支出218.53萬元，比上年同期186.01萬元增加17.48%,按支出性質(zhì)分：基本支出198.53萬元，項目支出20萬元；按資金來源分：財政撥款支出218.53萬元，占總支出218.53萬元的100%。</p><p>　　3、結(jié)余與上年對比情況：</p>&l

17、t;p>　　2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元，基本支出結(jié)余0萬元；比上年增加0萬元。</p><p><b>　　4、增減變動原因：</b></p><p>　　2016年總收入與總支出比2015年增加35.65萬元，主要原因為人員工資增長，人員養(yǎng)老、醫(yī)療保險等支出增加，項目支出增加，主要以訪惠聚支出增加為主。</p><p>　　收入減少是

18、因為項目的減少，支出增加是實施了上年的項目。</p><p>　　5、與預算對比情況：</p><p>　　2016年總收入支出為198.53萬元，預算為206.69萬元，比預算減少8.16萬元，減少4.11%。主要原因為人員經(jīng)費減少。</p><p>　　其他有關說明內(nèi)容：無</p><p>　?。ǘ┎块T收入總體情況說明。</p&g

19、t;<p>　　1、本年收入及收入明細:</p><p>　　2016年1-12月總收入198.53萬元,其中財政撥款198.53萬元，占總收入198.53萬元的100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入 0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：人員增加，人員工資增長，人員養(yǎng)老、醫(yī)療保險等支出增加，項目支出增加，主要以統(tǒng)戰(zhàn)

20、宗教項目支出增加為主。</p><p>　　2、收入與預算對比情況:</p><p>　　收入198.53萬元，年初預算為206.69萬元，收入比預算減少8.16萬元，減少3.95%。主要原因為人員經(jīng)費減少。</p><p>　　其他有關情況說明：無</p><p>　?。ㄈ┎块T支出總體情況說明。</p><p>　

21、　1、本年支出及支出明細:</p><p>　　2016年1-12月支出 218.53萬元，基本支出198.53萬元，占90.85%；項目支出20萬元，占9.15%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；增減變化的主要原因是人員工資增長，人員養(yǎng)老、醫(yī)療保險等支出增加，訪惠聚項目支出。</p><p>　　2、支出與預算對比情況:</p&

22、gt;<p>　　2016年總收入支出為198.53萬元，預算為206.69萬元，比預算減少8.16萬元，減少3.95%。主要原因為人員經(jīng)費減少。</p><p>　　其他有關說明內(nèi)容：無</p><p>　　二、部門財政撥款收支情況:</p><p>　　(一）財政撥款收支總體情況說明</p><p>　　1、財政撥款收入與上

23、年對比情況:</p><p>　　2016年財政撥款收入198.53萬元，比上年同期比上年同期206.01萬元減少了3.63%，財政撥款收入減少的主要原因是項目減少。 </p><p>　　2、財政撥款支出與上年對比情況:</p><p>　　2016年財政撥款支出218.53萬元，比上年同期186.01萬元增加17.48%,財政撥款支出增加的主要原因是，項目在本年

24、度實施。</p><p>　　3、財政撥款支出明細：</p><p>　　基本支出：198.53萬元，其中人員經(jīng)費170.8萬元，日常公用經(jīng)費27.73萬元。</p><p>　　項目支出:20萬元，其中行政事業(yè)類項目支出20萬元。</p><p>　　4、財政撥款結(jié)余與上年對比情況:</p><p>　　2016年財

25、政撥款結(jié)余為0萬元，與上年相比增加0萬元，增加0%。無增減變動原因。</p><p>　　5、與預算對比情況：</p><p>　　2016年總收入支出為198.53萬元，預算為206.69萬元，比預算減少8.16萬元，減少3.95%。其中基本支出198.53萬元，預算為206.69萬元，高出8.16萬元，項目支出20萬元，年初預算0萬元，高出預算20萬元，收入減少是因為項目的減少，支出增

26、加是實施了上年的項目。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算情況說明。</p><p>　　1、一般公共預算財政撥款支出與上年對比情況：</p><p>　　2016年一般公共預算財政撥款218.53萬元，與2015年186.01萬元增加了32.52萬元，增加17.48 %。</p><p><b>　　2、增減變

27、動原因：</b></p><p>　　2016年一般公共預算財政撥款支出增加是因為實施了上年的項目。</p><p>　　3、按功能分類科目分為：</p><p>　　按功能分類科目其中：2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出38.64萬元，2130104事業(yè)運行159.89萬元，2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)</p><p>&

28、lt;b>　　支持補貼20萬元。</b></p><p>　　4、按經(jīng)濟分類科目分為：</p><p>　　按經(jīng)濟分類科目其中：工資福利支出158.83萬元，其中基本工資36.61萬元，津貼補貼72.05萬元，其他社會保障11.53萬元，機關養(yǎng)老保險38.64萬元。商品和服務支出29.54萬元，其中辦公費4.14萬元，印刷費0萬元，水費0.36萬元，電費0萬元，郵電費0.

29、51萬元，差旅費1.46萬元，培訓費0.03萬元，公務接待費0萬元，公務用車運行維護費1.65萬元，取暖費0萬元，維修維護費0萬元，專用材料費20萬元，工會福利費1.39萬元，勞務費0萬元。對個人和家庭的補助11.97萬元，其中離休費0萬元，退休費0萬元，撫恤金0萬元，生活補助費0萬元，救濟費0萬元，住房公積金9.58萬元，取暖費補貼2.39萬元。其他資本性支出18.19萬元，其中辦公用品購18.18萬元，大型修繕0萬元。</p&

30、gt;<p>　　5、一般公共預算財政撥款支出支出與預算對比情況：</p><p>　　2016年一般公共預算財政撥款198.53萬元，預算數(shù)206.69萬元，減少8.16萬元，減少3.95%。</p><p>　　（三）政府性基金預算收支決算情況說明</p><p>　　1、政府性基金預算財政撥款收入與上年對比情況：</p><p

31、>　　2016年政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比上年增加0萬元。</p><p>　　政府性基金預算財政撥款支出與上年對比情況：</p><p>　　2016年政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比上年增加0萬元。</p><p><b>　　增減變動原因：</b></p><p>　　2016政府性基金預算財政

32、撥款支出變動原因：無</p><p><b>　　與預算對比情況：</b></p><p>　　2016年政府性基金預算財政撥款收入0萬元，年初預算為0，增加0萬元。</p><p>　?。ㄋ模┱曰痤A算財政撥款支出決算情況說明。</p><p>　　1、政府性基金預算預算財政撥款支出與上年對比情況：</p&g

33、t;<p>　　2016年政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比上年增加0萬元。</p><p><b>　　增減變動原因：</b></p><p>　　2016政府性基金預算財政撥款支出變動原因：無。</p><p>　　按功能分類科目分為：</p><p>　　按功能分類科目分為：無</p>

34、<p>　　按經(jīng)濟分類科目分為：</p><p>　　按經(jīng)濟分類科目分為：無</p><p>　　政府性基金預算預算財政撥款支出支出與預算對比情況：</p><p>　　2016年政府性基金預算財政撥款收入支出0萬元，年初預算為0，增加0萬元。</p><p>　　三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況</p><p>　　

35、1、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比情況：</p><p>　　2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元，基本支出結(jié)余0萬元；比上年增加20萬元，主要為項目結(jié)余。</p><p>　　財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比情況：</p><p>　　2016年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元，2015年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為20萬元，對比減少20萬元，2015年度項目2016年度實施。</p>&

36、lt;p>　　四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況</p><p>　?。ㄒ唬叭?jīng)費”總數(shù)上下年度對比及增減變動原因：</p><p>　　2016年“三公經(jīng)費”1.65萬元，2015年“三公經(jīng)費”1.76萬元，減少0.11萬元，減少6.25%。減少原因為公務用車運行維護費逐年遞減。</p><p>　　1、因公出國（境）費上下年度對比及增減變動原因：&l

37、t;/p><p>　　2016年因公出國（境）費為0萬元,占0%，與上年相比，2015年因公出國（境）費為0萬元，對比無變化。</p><p>　　2、公務用車購置及運行維護費上下年度對比及增減變動原因：</p><p>　　2016年公務用車購置費為0萬元,占0%，與上年相比，2015年公務用車購置費為0萬元，對比無變化。2016年公務用車運行維護費1.65萬元，占1

38、00%，與上年相比，2015年公務用車運行維護費1.76萬元，減少0.11萬元，減少6.25%。原因：按要求公務用車運行維護費逐年遞減。</p><p>　　3、公務接待上下年度對比及增減變動原因：</p><p>　　2016年公務接待0萬元，2015年公務接待0萬元，減少0萬元，減少0%。原因：按要求公務接待費逐年遞減。</p><p>　　（二）、“三公經(jīng)費”

39、情況說明</p><p>　　1、因公出國（境）費中團組數(shù)及人數(shù)：</p><p>　　2016年因公出國（境）費用0萬元，全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。</p><p>　　公務公車購置及運行維護費：</p><p>　　公務用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費1.65

40、萬元。主要用于單位車輛的燃料及維修費、保險費等。2016年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為1輛。</p><p>　　公務接待中批次數(shù)及人次：</p><p>　　公務接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0萬元.</p><p><b>　　與預算對比情況：</b></p><p>　　2016

41、年“三公經(jīng)費”預算數(shù)為1.9萬元，實際支出數(shù)為1.65萬元，比預算數(shù)低0.25萬元，低13.15%。主要原因為按要求中央八項規(guī)定要求，節(jié)約開支。</p><p>　　五、機關運行經(jīng)費支出情況</p><p>　　1、機關運行經(jīng)費支出情況上下年度對比及增減變動原因：機關運行經(jīng)費9.53萬元，占支出總額218.53萬元的4.36%，比上年12.5萬元減少23%。</p><

42、p><b>　　六、政府采購情況</b></p><p>　　政府采購計劃和實際采購明細：</p><p>　　2016年政府采購計劃22.1萬元，其中貨物采購21.5萬元，工程0萬元，服務0.6萬元；實際采購18.01萬元，其中貨物采購17.67萬元，工程采購0萬元，服務采購0.34萬元。</p><p>　　七、國有資產(chǎn)占用情況<

43、;/p><p><b>　　國有資產(chǎn)占用明細：</b></p><p>　　截至2016年12月31日，資產(chǎn)總計91.43萬元，其中：流動資產(chǎn)31.30萬元，固定資產(chǎn)60.13萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛1輛，價值11.18萬元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：無

44、）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值48.95萬元。</p><p><b>　　其他有關說明內(nèi)容。</b></p><p>　　八、國有資產(chǎn)收益征繳情況說明</p><p>　　國有資產(chǎn)收益征繳情況說明：</p><p>　　截至2016年12月31日，

45、我單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。</p><p><b>　　其他有關說明內(nèi)容。</b></p><p>　　九、部門項目支出情況和項目績效評價情況說明：</p><p>　　2016年項目支出20萬元，其中一般公共服務支出20萬元，其他支出0萬

46、元。各類項目支出建設了種子精選設備，提高了種子質(zhì)量，</p><p><b>　　取得了良好的效益。</b></p><p><b>　　十、專業(yè)名詞解釋</b></p><p>　　財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。</p><p>　　上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財

47、政補助收入。</p><p>　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。</p><p>　　經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p><p>　　附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。</p><p>　　其他收入：指除上述“財政撥款收

48、入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。</p><p>　　用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。</p><

49、p>　　上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。</p><p>　　結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。</p><p>　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，

50、既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。</p><p>　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。</p><p>　　經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支

51、出。</p><p>　　對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。</p><p>　　“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保

52、險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。</p><p>

53、;<b>　　功能分類科目說明：</b></p><p>　　2130104事業(yè)運行，反映事業(yè)運行支出；2080505反映養(yǎng)老保險支出；2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼</p><p>　　公開表格（詳見附表）：</p><p><b>　　一、報表封面</b></p><p>　　二、《收入支出決算

54、總表》</p><p><b>　　三、《收入決算表》</b></p><p><b>　　四、《支出決算表》</b></p><p>　　五、《收入支出決算表》</p><p>　　六、《基本建設類項目收入支出決算表》</p><p>　　七、《財政專戶管理資金收入支出決算

55、表》</p><p>　　八、《財政撥款收入支出決算總表》</p><p>　　九、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》</p><p>　　十、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》</p><p>　　十一、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》</p><p>　　十二、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算

56、明細表》</p><p>　　十三、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》</p><p>　　十四、《資產(chǎn)負債簡表》</p><p>　　十五、《資產(chǎn)情況表》</p><p>　　十六、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》</p><p>　　十七、《基本數(shù)字表》</p><p>　　十八、《機構(gòu)