上海松江區(qū)科技館2016部門(mén)決算

1、<p>　　上海市松江區(qū)科技館2016年度部門(mén)決算</p><p>　　第一部分 上海市松江區(qū)科技館概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　加強(qiáng)場(chǎng)館科普設(shè)施建設(shè)，引進(jìn)或自籌展覽內(nèi)容，搞好科普臨時(shí)展及巡展工作；配合全國(guó)科技活動(dòng)周、科普日、上海科技節(jié)等，開(kāi)展科普巡展等系列活動(dòng)；組織開(kāi)展“我身邊的科

2、學(xué)”科普攝影、科普征文、夏令營(yíng)等青少年科普教育培訓(xùn)及主題實(shí)踐活動(dòng)；面向社區(qū)、學(xué)校，舉辦學(xué)術(shù)交流、科普講座等活動(dòng)；加強(qiáng)與區(qū)青少年素質(zhì)科普教育實(shí)踐基地及學(xué)校間的聯(lián)系，做好“流動(dòng)科技館”項(xiàng)目；負(fù)責(zé)做好科普畫(huà)廊宣傳工作及圖書(shū)資料室的管理。</p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　根據(jù)上述職責(zé)，上海市松江區(qū)科技館設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、展示培

3、訓(xùn)部、科普開(kāi)發(fā)部。</p><p>　　第二部分 上海市松江區(qū)科技館2016年度部門(mén)決算表</p><p>　　2016年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度收入決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</

4、b></p><p>　　2016年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表&l

5、t;/p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p><

6、b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p><b>　?。?lt;/b></p><p>　　注：上海市松江區(qū)科技館2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。&

7、lt;/p><p>　　第三部分 上海市松江區(qū)科技館2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明</p><p>　　一、關(guān)于上海市松江區(qū)科技館2016年度收入支出總體情況說(shuō)明</p><p>　　上海市松江區(qū)科技館2016年度收入總計(jì)為764萬(wàn)元、支出總計(jì)為764萬(wàn)元。與2015年度相比，收入、支出總計(jì)各減少62.89萬(wàn)元。主要原因：退休一人，一次性項(xiàng)目減少一個(gè)。</p>

8、;<p>　　二、關(guān)于上海市松江區(qū)科技館2016年度收入決算情況說(shuō)明</p><p>　　上海市松江區(qū)科技館2016年度收入合計(jì)697萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入697萬(wàn)元，占100%。</p><p>　　三、關(guān)于上海市松江區(qū)科技館2016年度支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　上海市松江區(qū)科技館2016年度支出合計(jì)710萬(wàn)元，其中：基本支出453萬(wàn)元

9、，占64%；項(xiàng)目支出257萬(wàn)元，占36%。</p><p>　　四、關(guān)于上海市松江區(qū)科技館2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明</p><p>　　上海市松江區(qū)科技館2016年度財(cái)政撥款收支總決算764萬(wàn)元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少62.89萬(wàn)元，減少7.61%；主要原因：退休一人，一次性項(xiàng)目減少一個(gè)。</p><p>　　五、關(guān)于上海市松江

10、區(qū)科技館2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明</p><p>　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)科技館2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出710萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1萬(wàn)元，減少0.01%。主要原因：退休一人。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政

11、撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)科技館2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出710萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）644萬(wàn)元，占90.70%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）30萬(wàn)元，占4.23%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類(lèi)）21萬(wàn)元，占2.96%；住房保障支出（類(lèi)）15萬(wàn)元，占2.11%。</p><p>　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。</

12、p><p>　　上海市松江區(qū)科技館2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為730萬(wàn)元，支出決算為710萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.26%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：退休一人；科普日、科普周活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出少于預(yù)期。</p><p><b>　　其中：</b></p><p>　　1、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）科技館站（項(xiàng)）644萬(wàn)元。主

13、要用于：在職人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資及辦公費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、科技館項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。年初預(yù)算為691萬(wàn)元，支出決算為644萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.20%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：退休一人；科普日、科普周活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出少于預(yù)期。</p><p>　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）1萬(wàn)元。主要用于：事業(yè)單位離退休人員的補(bǔ)貼。年初預(yù)算為4.55萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成年初

14、預(yù)算的21.98%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：退休人員的活動(dòng)費(fèi)、福利費(fèi)支出低于預(yù)期。</p><p>　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）19萬(wàn)元。主要用于：按照國(guó)家政策規(guī)定為在職人員繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。</p><p>　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性因素，統(tǒng)一新增“機(jī)關(guān)事業(yè)單位

15、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目。</p><p>　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）10萬(wàn)元。主要用于：按照國(guó)家政策規(guī)定為在職人員繳納職業(yè)年金的支出。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性因素，統(tǒng)一新增“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”科目。</p><p>　　5、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款

16、）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）21萬(wàn)元。主要用于：按照國(guó)家政策規(guī)定為在職人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出。年初預(yù)算為21萬(wàn)元，支出決算為21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。</p><p>　　6、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）15萬(wàn)元。主要用于：按照國(guó)家政策規(guī)定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預(yù)算為13萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：公積金調(diào)整。&l

17、t;/p><p>　　六、關(guān)于上海市松江區(qū)科技館2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　上海市松江區(qū)科技館2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出453萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)330萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)123萬(wàn)元?；局С鲋校?lt;/p><p>　　1、工資福利支出313萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金；</p><p&g

18、t;　　2、商品和服務(wù)支出120萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)；</p><p>　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17萬(wàn)元，主要用于：退休費(fèi)、住房公積金、其它對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；</p><p>　　4、其它資本性支出3萬(wàn)元，主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。</p><p>　　七、關(guān)于上海市松江區(qū)科技館2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明<

19、/p><p>　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。</p><p>　　上海市松江區(qū)科技館2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5.5萬(wàn)元，支出決算為0.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的5.27%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的5.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：減少了招待

20、費(fèi)的支出等。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少0.71萬(wàn)元，降低12.91%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.71萬(wàn)元，降低12.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)的運(yùn)行和維護(hù)的減少。公務(wù)接待費(fèi)支出增減少的主要原因是招待費(fèi)支出的減少。</p><p&

21、gt;　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.29萬(wàn)元，占5.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：</p><p>　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。</p><p>　　2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)

22、行維護(hù)費(fèi)支出0.29萬(wàn)元。其中：</p><p>　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.29萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)的運(yùn)行及維護(hù)。2016年，上海市松江區(qū)科技館所屬各預(yù)算單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。</p><p>　　3、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。</p><p>　　八、關(guān)于上海市松江區(qū)科技館2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明</p>

23、<p>　　上海市松江區(qū)科技館2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明</p><p>　　上海市松江區(qū)科技館2016年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明</p><p>　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。</p>

24、<p>　　2016年度上海市松江區(qū)科技館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無(wú)。</p><p>　?。ǘ┱少?gòu)支出情況。</p><p>　　2016年度本部門(mén)政府采購(gòu)金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）70萬(wàn)元，其中：貨物采購(gòu)金額5萬(wàn)元、工程采購(gòu)金額0萬(wàn)元、服務(wù)采購(gòu)金額65萬(wàn)元。 </p><p>　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況。</p><p>　　截至201

25、6年12月31日，上海市松江區(qū)科技館共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。</p><p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)科技館2016年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況如下：完善制定預(yù)算績(jī)效管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目“先評(píng)審、后入庫(kù)”的原則，提高項(xiàng)目預(yù)算編制質(zhì)量。2016年度上海市松江區(qū)科技館無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。