上海靜安區(qū)僑聯(lián)2016部門決算

1、<p>　　上海市靜安區(qū)僑聯(lián)2016年度部門決算</p><p>　　第一部分 上海市靜安區(qū)僑聯(lián)概況</p><p><b>　　一、主要職責(zé)</b></p><p>　　上海市靜安區(qū)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)（以下簡(jiǎn)稱靜安區(qū)僑聯(lián)）是中共靜安區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下的區(qū)級(jí)人民團(tuán)體。僑聯(lián)具有群眾性、民間性、涉外性和統(tǒng)戰(zhàn)性四個(gè)基本特征；有服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維

2、護(hù)僑益、拓展海外聯(lián)誼、參政議政、弘揚(yáng)中華文化、參與社會(huì)建設(shè)六項(xiàng)工作職能，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。</p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　上海市靜安區(qū)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)綜合科。</p><p>　　第二部分 上海市靜安區(qū)僑聯(lián)2016年度部門決算表</p><p&g

3、t;　　2016年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度收入決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元<

4、;/b></p><p>　　2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)

5、算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p>

6、<p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的單位，在決算公開(kāi)中仍保留該表格式，并在本表下方作下述說(shuō)明：</p><p>　　注：上海市靜安區(qū)XX單位2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。</p><p>　　第三部分 上海市靜安區(qū)僑聯(lián)2016年度部門決算情況說(shuō)明<

7、/p><p>　　一、關(guān)于上海市靜安區(qū)僑聯(lián)2016年度收入支出總體情況說(shuō)明</p><p>　　上海市靜安區(qū)僑聯(lián)2016年度收入總計(jì)為251.67萬(wàn)元、支出總計(jì)為218.18萬(wàn)元。與2015年度相比，收入總計(jì)增加37.67萬(wàn)元，主要原因：二區(qū)合并增加預(yù)算；支出總計(jì)減少5.65萬(wàn)元，主要原因：公用經(jīng)費(fèi)減少（福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。</p><p>　　二、關(guān)

8、于上海市靜安區(qū)僑聯(lián)2016年度收入決算情況說(shuō)明</p><p>　　上海市靜安區(qū)僑聯(lián)2016年度收入合計(jì)251.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入251.67萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%……（不涉及的不列）</p><p>　　三、關(guān)于上海市靜安區(qū)僑聯(lián)2016年度支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　上海市靜安區(qū)僑聯(lián)2016年度支出合計(jì)

9、218.18萬(wàn)元，其中：基本支出131.39萬(wàn)元，占60.22%；項(xiàng)目支出86.79萬(wàn)元，占39.78%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%……（不涉及的不列）</p><p>　　四、關(guān)于上海市靜安區(qū)僑聯(lián)2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明</p><p>　　上海市靜安區(qū)僑聯(lián)2016年度財(cái)政撥款收支總決算251.67萬(wàn)元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加37.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.6

10、%。主要原因：二區(qū)合并增加預(yù)算。</p><p>　　五、關(guān)于上海市靜安區(qū)僑聯(lián)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明</p><p>　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。</p><p>　　上海市靜安區(qū)僑聯(lián)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出218.18萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少5.65萬(wàn)元，

11、下降2.66%。主要原因：公用經(jīng)費(fèi)減少（福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。</p><p>　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。</p><p>　　上海市靜安區(qū)僑聯(lián)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出218.18萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）191.23萬(wàn)元，占87.65%；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%……（不涉及的不列）</p><p

12、>　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。</p><p>　　上海市靜安區(qū)僑聯(lián)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為251.67萬(wàn)元，支出決算為218.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.70%。決算數(shù)小于，預(yù)算數(shù)的主要原因：二區(qū)合并后的公用經(jīng)費(fèi)減少（如：福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中的換屆經(jīng)費(fèi)減少。其中：</p><p>　　1、教育支出（類）普通教育

13、（款）初中教育（項(xiàng)）0萬(wàn)元。主要用于：。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：。</p><p>　　2、教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）0萬(wàn)元。主要用于：。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：。</p><p>　　按上述格式依次說(shuō)明到項(xiàng)級(jí)科目（不涉及的不列），完成年初

14、預(yù)算100%的不用說(shuō)明變動(dòng)原因。</p><p>　　六、關(guān)于上海市靜安區(qū)僑聯(lián)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　上海市靜安區(qū)僑聯(lián)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出131.39萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)116.85萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)14.54萬(wàn)元?；局С鲋校?lt;/p><p>　　1、工資福利支出94.92萬(wàn)元，主要用于：基本工資14

15、.06萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼38.53萬(wàn)元、獎(jiǎng)金18.82萬(wàn)元、社保繳費(fèi)16.67萬(wàn)元、伙食補(bǔ)貼4.08萬(wàn)元、其他工資福利支出2.76萬(wàn)元。</p><p>　　2、商品和服務(wù)支出14.54萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)0.86萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.42萬(wàn)元、維修費(fèi)0.79萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.25萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.33萬(wàn)元、福利費(fèi)1.99萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.67萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.08萬(wàn)元、其他資本性支出0.15萬(wàn)元。<

16、;/p><p>　　按上述格式依次說(shuō)明。</p><p>　　七、關(guān)于上海市靜安區(qū)僑聯(lián)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明</p><p>　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。</p><p>　　上海市靜安區(qū)僑聯(lián)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2.89萬(wàn)元，支出決算為2.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的

17、77.85%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.85%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：降低了接待標(biāo)準(zhǔn)。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少0.75萬(wàn)元，降低25%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)

18、（降低）0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.75萬(wàn)元，降低25%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出增加（減少）的主要原因是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由區(qū)外事辦統(tǒng)一安排，單位無(wú)此項(xiàng)支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加（減少）的主要原因是單位無(wú)公務(wù)車輛。公務(wù)接待費(fèi)支出增加（減少）的主要原因是降低了接待標(biāo)準(zhǔn)和接待人次。</p><p>　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

19、說(shuō)明。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.25萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：</p><p>　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：</p><p>　　2、公務(wù)用車購(gòu)置

20、及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：</p><p>　　公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。主要用于，列明公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量。</p><p>　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元。主要用于。2016年，上海市靜安區(qū)僑聯(lián)所屬各預(yù)算單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。</p><p>　　3、公務(wù)接待費(fèi)支出2.25萬(wàn)元。其中：</p><p>　　國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支

21、出2.25萬(wàn)（含外賓接待支出1.5萬(wàn)元）。主要用于接待海外人士和港澳人士，列明公務(wù)接待10批次、180人次，其中：接待外賓8批次、100人次。</p><p>　　八、關(guān)于上海市靜安區(qū)僑聯(lián)2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　上海市靜安區(qū)僑聯(lián)2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元，具體情況如下：</p><p>　　1、X

22、X（類）XX（款）XX（項(xiàng)）0萬(wàn)元。主要用于：年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：。</p><p>　　按上述格式逐項(xiàng)依次說(shuō)明。</p><p>　　無(wú)政府性基金預(yù)算撥款支出的單位，作下述說(shuō)明：上海市靜安區(qū)僑聯(lián)2016年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

23、</p><p>　　無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出的單位，作下述說(shuō)明：</p><p>　　上海市靜安區(qū)僑聯(lián)2016年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明</p><p>　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。</p><p>　　2016年度上海市靜安區(qū)僑聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.

24、54萬(wàn)，比2015年度減少6.42萬(wàn)元，降低%。主要原因是：二區(qū)合并后的公用經(jīng)費(fèi)減少（如：福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。</p><p>　?。ǘ┱少?gòu)支出情況。</p><p>　　2016年度本單位政府采購(gòu)金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）0.15萬(wàn)元，其中：貨物采購(gòu)金額0.15萬(wàn)元、工程采購(gòu)金額0萬(wàn)元、服務(wù)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。 </p><p>　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)

25、占用情況。</p><p>　　截至2016年12月31日，上海市靜安區(qū)僑聯(lián)共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。</p><p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況。</p><p>　　上海市靜安區(qū)僑聯(lián)2016年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)

26、展情況如下：制度建設(shè)情況優(yōu)；工作機(jī)制建設(shè)情況良；績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況良：2016年度開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額86.79萬(wàn)元，平均得分75分?？?jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目1個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“合格”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“不合格”的項(xiàng)目0個(gè)。具體項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見(jiàn)《績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表》。</p><p><b>　　績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表</b></p>