上海浦東新區(qū)南匯精神衛(wèi)生中心2016單位決算

1、<p>　　上海市浦東新區(qū)南匯精神衛(wèi)生中心2016年度單位決算</p><p>　　第一部分 上海市浦東新區(qū)南匯精神衛(wèi)生中心概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　主要職責(zé)與任務(wù)：浦東新區(qū)南匯精神衛(wèi)生中心是一所二級(jí)甲等精神衛(wèi)生?？漆t(yī)院，擔(dān)負(fù)著浦東新區(qū)（南片）精神衛(wèi)生的醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康

2、復(fù)、心理咨詢和對(duì)外學(xué)術(shù)交流等任務(wù)。浦東新區(qū)南匯疾病預(yù)防控制精神衛(wèi)生分中心、浦東新區(qū)南匯社區(qū)藥物維持治療門診掛靠于本中心。在精神衛(wèi)生領(lǐng)域向社會(huì)提供全方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。</p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)南匯精神衛(wèi)生中心共設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、CDC、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科。</p>&

3、lt;p>　　第二部分 上海市浦東新區(qū)南匯精神衛(wèi)生中心2016年度單位決算表</p><p>　　2016年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度收入決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p>

4、<p>　　2016年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p&

5、gt;<b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元<

6、/b></p><p>　　注：本單位2016年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)。</p><p>　　2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)

7、據(jù)。</p><p>　　第三部分 上海市浦東新區(qū)南匯精神衛(wèi)生中心2016年度單位決算情況說明</p><p>　　一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說明</p><p>　　2016年度本單位收入總計(jì)為5,525.40萬元、支出總計(jì)為5,525.40萬元。與2015年度相比，收入、支出總計(jì)各增加1,432.09萬元。主要原因：2016年財(cái)政撥款收入比2015年

8、增加628.97萬元，事業(yè)收入比2015年增加934.01萬元，其他收入增加1.30萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少132.19萬元；支出方面主要原因是調(diào)整職工工資及社保金374.28萬元，藥品費(fèi)比2015年增加305.58萬元，當(dāng)年結(jié)余分配408.32萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加212.42萬元。</p><p>　　二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明</p><p>　　2016年度本單位收入合

9、計(jì)5,446.90萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,590.48萬元，占29.20%；事業(yè)收入3,853.62萬元，占70.75%；其他收入2.80萬元，占0.05%。</p><p>　　三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明</p><p>　　2016年度本單位支出合計(jì)4,826.47萬元，其中：基本支出4,604.39萬元，占95.40%；項(xiàng)目支出222.08萬元，占4.60%。</

10、p><p>　　四、關(guān)于2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明</p><p>　　本單位2016年度財(cái)政撥款收支總決算1,652.74萬元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加608.93萬元，增長58.34%。主要原因：2016年基本支出撥入數(shù)比2015年增加376.09萬元，由于2016年本單位房屋維修，故項(xiàng)目支出撥入數(shù)比2015年增加252.88萬元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比

11、2015年減少20.04萬元。</p><p>　　五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。</p><p>　　本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,380.58萬元，占本年支出合計(jì)的28.60%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加399.04萬元，增長40.65%

12、。主要原因：事業(yè)單位開支的專用材料費(fèi)比2015年增加335.44萬元。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。</p><p>　　本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,380.58萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出10.60萬元，占0.77%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,369.98萬元，占99.23%。</p><p>　

13、?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。</p><p>　　本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為668.27萬元，支出決算為1,380.58萬元，完成年初預(yù)算的206.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算不包括調(diào)整預(yù)算數(shù)。其中：</p><p>　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）10.60萬元。主要用于：事業(yè)單位開支

14、的離退休人員經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為10.48萬元，支出決算為10.60萬元，完成年初預(yù)算的101.15%。</p><p>　　2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項(xiàng)）1,369.98萬元。主要用于：事業(yè)單位開支的專用材料費(fèi)。年初預(yù)算為657.79萬元，支出決算為1,369.98萬元，完成年初預(yù)算的208.27%。</p><p>　　六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥

15、款基本支出決算情況說明</p><p>　　本單位2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,167.85萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)53.85萬元，公用經(jīng)費(fèi)1,114.00萬元?；局С鲋校?lt;/p><p>　　1、工資福利支出43.25萬元，主要用于：津貼補(bǔ)貼。</p><p>　　2、商品和服務(wù)支出1,114.00萬元，主要用于：專用材料費(fèi)。</p>&l

16、t;p>　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.60萬元，主要用于：離休費(fèi)。</p><p>　　七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明</p><p>　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。</p><p>　　本單位2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國（境

17、）費(fèi)決算為0萬元，預(yù)算數(shù)為0，因?yàn)槠謻|新區(qū)因公出國（境）費(fèi)采取“統(tǒng)一計(jì)劃管理，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：0。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加（或減少、

18、持平）0萬元，增長（或降低）0%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加（或減少、持平）0萬元，增長（或降低）0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加（或減少、持平）0萬元，增長（或降低）0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加（或減少、持平）0萬元，增長（或降低）0%。</p><p>　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中

19、，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：</p><p>　　1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：0。</p><p>　　2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：</p><p>　　公務(wù)用車購置支出為0萬元

20、。主要用于公務(wù)用車購置0輛。</p><p>　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元。主要用于0。2016年，本單位所屬各預(yù)算單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。</p><p>　　3、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：</p><p>　　國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于0，列明公務(wù)接待0批次、0人次，其中：接待外賓0批次、0人次。</p>

21、;<p>　　八、關(guān)于2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明</p><p>　　本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明</p><p>　　本單位2016年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p><p>　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明</

22、p><p>　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。</p><p>　　本單位2016年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　?。ǘ┱少徶С銮闆r。</p><p>　　2016年度本單位政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）252.61萬元，其中：貨物采購金額2.66萬元、工程采購金額185.80萬元、服務(wù)采購金額64.15萬元。 </p>

23、;<p>　　2016年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額301.12萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額300.12萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購金額251.65萬元；在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購金額0萬元。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。</p><p>　　截至201

24、6年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。</p><p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況。</p><p>　　本單位2016年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：制度建設(shè)情況無；工作機(jī)制建設(shè)情況無；績效評(píng)價(jià)開展情況：2016年度開展的績

25、效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元，平均得分0分。績效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目0個(gè)；績效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目0個(gè)；績效評(píng)級(jí)為“合格”的項(xiàng)目0個(gè)；績效評(píng)級(jí)為“不合格”的項(xiàng)目0個(gè)。具體項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)結(jié)果詳見《績效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表》。</p><p><b>　　績效評(píng)價(jià)結(jié)果信息表</b></p><p>　　本單位2016年度未開展績效評(píng)價(jià)。第四部分 名詞解釋</p&g