上海浦東新區(qū)南匯精神衛(wèi)生中心2016單位決算

1、<p>　　上海市浦東新區(qū)南匯精神衛(wèi)生中心2016年度單位決算</p><p>　　第一部分 上海市浦東新區(qū)南匯精神衛(wèi)生中心概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　主要職責與任務：浦東新區(qū)南匯精神衛(wèi)生中心是一所二級甲等精神衛(wèi)生?？漆t(yī)院，擔負著浦東新區(qū)（南片）精神衛(wèi)生的醫(yī)療、教學、科研、預防、康

2、復、心理咨詢和對外學術交流等任務。浦東新區(qū)南匯疾病預防控制精神衛(wèi)生分中心、浦東新區(qū)南匯社區(qū)藥物維持治療門診掛靠于本中心。在精神衛(wèi)生領域向社會提供全方位的優(yōu)質(zhì)服務。</p><p><b>　　二、機構設置</b></p><p>　　根據(jù)上述職責，上海市浦東新區(qū)南匯精神衛(wèi)生中心共設6個內(nèi)設機構：辦公室、醫(yī)務科、護理部、CDC、財務科、總務科。</p>&

3、lt;p>　　第二部分 上海市浦東新區(qū)南匯精神衛(wèi)生中心2016年度單位決算表</p><p>　　2016年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度收入決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p>

4、<p>　　2016年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度財政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預算財政撥款支出決算表</p><p&

5、gt;<b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元<

6、/b></p><p>　　注：本單位2016年度無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出，故本表無數(shù)據(jù)。</p><p>　　2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　注：本單位2016年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)

7、據(jù)。</p><p>　　第三部分 上海市浦東新區(qū)南匯精神衛(wèi)生中心2016年度單位決算情況說明</p><p>　　一、關于2016年度收入支出總體情況說明</p><p>　　2016年度本單位收入總計為5,525.40萬元、支出總計為5,525.40萬元。與2015年度相比，收入、支出總計各增加1,432.09萬元。主要原因：2016年財政撥款收入比2015年

8、增加628.97萬元，事業(yè)收入比2015年增加934.01萬元，其他收入增加1.30萬元，年初結轉(zhuǎn)和結余減少132.19萬元；支出方面主要原因是調(diào)整職工工資及社保金374.28萬元，藥品費比2015年增加305.58萬元，當年結余分配408.32萬元，年末結轉(zhuǎn)和結余增加212.42萬元。</p><p>　　二、關于2016年度收入決算情況說明</p><p>　　2016年度本單位收入合

9、計5,446.90萬元，其中：財政撥款收入1,590.48萬元，占29.20%；事業(yè)收入3,853.62萬元，占70.75%；其他收入2.80萬元，占0.05%。</p><p>　　三、關于2016年度支出決算情況說明</p><p>　　2016年度本單位支出合計4,826.47萬元，其中：基本支出4,604.39萬元，占95.40%；項目支出222.08萬元，占4.60%。</

10、p><p>　　四、關于2016年度財政撥款收入支出總體情況說明</p><p>　　本單位2016年度財政撥款收支總決算1,652.74萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各增加608.93萬元，增長58.34%。主要原因：2016年基本支出撥入數(shù)比2015年增加376.09萬元，由于2016年本單位房屋維修，故項目支出撥入數(shù)比2015年增加252.88萬元，年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余比

11、2015年減少20.04萬元。</p><p>　　五、關于2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明</p><p>　　（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。</p><p>　　本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出1,380.58萬元，占本年支出合計的28.60%。與2015年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加399.04萬元，增長40.65%

12、。主要原因：事業(yè)單位開支的專用材料費比2015年增加335.44萬元。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況。</p><p>　　本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出1,380.58萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出10.60萬元，占0.77%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,369.98萬元，占99.23%。</p><p>　

13、?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況。</p><p>　　本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為668.27萬元，支出決算為1,380.58萬元，完成年初預算的206.59%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年初預算不包括調(diào)整預算數(shù)。其中：</p><p>　　1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）10.60萬元。主要用于：事業(yè)單位開支

14、的離退休人員經(jīng)費。年初預算為10.48萬元，支出決算為10.60萬元，完成年初預算的101.15%。</p><p>　　2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）1,369.98萬元。主要用于：事業(yè)單位開支的專用材料費。年初預算為657.79萬元，支出決算為1,369.98萬元，完成年初預算的208.27%。</p><p>　　六、關于2016年度一般公共預算財政撥

15、款基本支出決算情況說明</p><p>　　本單位2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1,167.85萬元，包括人員經(jīng)費53.85萬元，公用經(jīng)費1,114.00萬元?；局С鲋校?lt;/p><p>　　1、工資福利支出43.25萬元，主要用于：津貼補貼。</p><p>　　2、商品和服務支出1,114.00萬元，主要用于：專用材料費。</p>&l

16、t;p>　　3、對個人和家庭的補助10.60萬元，主要用于：離休費。</p><p>　　七、關于2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。</p><p>　　本單位2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境

17、）費決算為0萬元，預算數(shù)為0，因為浦東新區(qū)因公出國（境）費采取“統(tǒng)一計劃管理，經(jīng)費各自承擔”的管理方式，因公出國（境）費預算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于（大于）預算數(shù)的主要原因：0。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加（或減少、

18、持平）0萬元，增長（或降低）0%，其中：因公出國（境）費支出決算增加（或減少、持平）0萬元，增長（或降低）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加（或減少、持平）0萬元，增長（或降低）0%；公務接待費支出決算增加（或減少、持平）0萬元，增長（或降低）0%。</p><p>　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中

19、，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：</p><p>　　1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：0。</p><p>　　2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：</p><p>　　公務用車購置支出為0萬元

20、。主要用于公務用車購置0輛。</p><p>　　公務用車運行維護支出0萬元。主要用于0。2016年，本單位所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。</p><p>　　3、公務接待費支出0萬元。其中：</p><p>　　國內(nèi)公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于0，列明公務接待0批次、0人次，其中：接待外賓0批次、0人次。</p>

21、;<p>　　八、關于2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明</p><p>　　本單位2016年度無政府性基金預算財政撥款支出。</p><p>　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明</p><p>　　本單位2016年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。</p><p>　　十、其他重要事項的情況說明</

22、p><p>　?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出情況。</p><p>　　本單位2016年度無機關運行經(jīng)費支出。</p><p>　?。ǘ┱少徶С銮闆r。</p><p>　　2016年度本單位政府采購金額（以合同簽訂為準）252.61萬元，其中：貨物采購金額2.66萬元、工程采購金額185.80萬元、服務采購金額64.15萬元。 </p>

23、;<p>　　2016年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額301.12萬元，面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額300.12萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，采購金額251.65萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，采購金額0萬元。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況。</p><p>　　截至201

24、6年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。</p><p>　?。ㄋ模╊A算績效管理情況。</p><p>　　本單位2016年度預算績效管理工作開展情況如下：制度建設情況無；工作機制建設情況無；績效評價開展情況：2016年度開展的績

25、效評價項目0個，涉及預算金額0萬元，平均得分0分?？冃гu級為“優(yōu)”的項目0個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。具體項目的績效評價結果詳見《績效評價結果信息表》。</p><p><b>　　績效評價結果信息表</b></p><p>　　本單位2016年度未開展績效評價。第四部分 名詞解釋</p&g