xxx市2015年財政決算和2016年上半年財政預算執(zhí)行情況報告

1、<p>　　xxx市2015年財政決算和2016年上半年財政預算執(zhí)行情況報告</p><p>　　一、2015年財政決算情況</p><p>　　在今年年初的市十五屆人大四次會議上，市政府作了《xxx市2015年財政預算執(zhí)行情況和2016年財政預算（草案）的報告》，當時報告的2015年預算執(zhí)行結果是：全市組織一般公共預算收入881,443萬元，完成預算的85.4%，加稅收返還12

2、7,154萬元、省專項551,302萬元、結算補助等1,897,529萬元，收入總額為2,575,985萬元；一般公共預算支出2,392,674萬元，完成預算的94.9%，加專項上解支出19,156萬元、債券還本支出30,000萬元、預算穩(wěn)定調節(jié)支出3,500萬元，支出總額為2,445,330萬元；減結轉支出，凈結余2,829萬元。市級一般公共預算收入加轉移性收入，收入總額為801,842萬元；一般公共預算支出714,556萬元，加轉移

3、性支出40,360萬元，支出總額為754,916萬元；減結轉支出，凈結余1,530萬元。</p><p>　　2015年財政收支預算執(zhí)行良好，為保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展提供了有力支撐和保障。我市2015年市級財政決算執(zhí)行情況通過了同級審計，通過了省財政廳審核批復，數(shù)據(jù)與市政府依據(jù)年底快報向市十五屆人大四次會議報告的數(shù)據(jù)一致。下一步，我們將認真執(zhí)行市人大常委會決議，及時做好對下級決算的審核認定工作。</p>

4、;<p>　　二、2016年上半年財政預算執(zhí)行情況</p><p>　　落實新預算法要求，今年將社?；鸺{入預算管理，與一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算統(tǒng)籌安排，形成四項預算報告。</p><p><b>　?。ㄒ唬┮话愎差A算</b></p><p>　　1．全市收支預算。全市（含綏芬河）一般公共預算收入完成291

5、,455萬元，為年預算的38.4%，可比口徑（不含綏芬河）增長2.2%（含綏芬河下降1.6%）；支出完成998,964萬元，為年預算的50.1%，同比下降5.2%。</p><p>　　2．市級收支預算。市級一般公共預算收入完成84,550萬元，為年預算的45%，可比口徑下降7.1%；支出完成382,054萬元，為年預算的55.8%，同比增長35.3%。</p><p>　　3．市級主要收

6、支項目。稅收收入完成44,406萬元，同比下降5.9%；非稅收入完成40,144萬元，同比下降44.5%。其中：增值稅完成4,208萬元，下降16.3%；營業(yè)稅完成9,760萬元，增長4%；企業(yè)所得稅完成6,261萬元，下降13.3%；個人所得稅完成2,401萬元，下降6.1%；資產(chǎn)性收入19,717萬元，下降59.5%；行政事業(yè)性收費14,020萬元，下降21.4%。一般公共服務支出23,243萬元，增長11.1%；公共安全支出13,

7、570萬元，下降7.1%；教育支出37,654萬元，增長17.9%；社會保障和就業(yè)支出137,154萬元，增長19.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28,673萬元，增長25.4%；文化體育與傳媒支出3,314萬元，增長8.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出45,885萬元，增長62.5%；農(nóng)林水支出9,028萬元，下降23.8%（主要是上年同期專項支出較大）；住房保障支出7,804萬元，增長70.7%。盡管上半年收入形勢不容樂觀，但可用財力未受影響，公共

8、預算支出實現(xiàn)“雙過半”，重點支出得到保障。</p><p>　　（二）政府性基金預算</p><p>　　1．全市收支預算。全市政府性基金收入完成24,839萬元，為年預算的13%，同比下降77.1%(主要是土地出讓金減收75,788萬元)；支出完成59,401萬元，為年預算的14.5%，同比下降36%。</p><p>　　2．市級收支預算。市級政府性基金收入完成

9、13,805萬元，為年預算的10.3%，同比下降77.7%（主要是土地出讓金減收44,066萬元）；支出完成39,896萬元，為年預算的13.6%，同比增長19.7%。</p><p>　?。ㄈ┦屑墖匈Y本經(jīng)營預算</p><p>　　年初收入預算為2,861萬元，上半年未形成收入，主要是企業(yè)利潤上繳集中在11-12月份；支出完成6萬元，為以前年度結轉支出在今年上半年列支。</p&

10、gt;<p>　?。ㄋ模┥鐣ｋU基金預算</p><p>　　1．全市收支預算。全市社?；鹗杖胪瓿?32,242萬元，為年預算的55.6%，同比增長26.8%；支出完成393,687萬元，為年預算的52.1%，同比增長27.4%。</p><p>　　2．市級收支預算。市級社?；鹗杖胪瓿?44,934萬元，為年預算的51.7%，同比增長24.5%；支出完成237,096萬

11、元，為年預算的50.3%，同比增長33.3%。</p><p>　　年初以來，受經(jīng)濟下行、政策調整、結構減稅等疊加因素影響，我市財政收入遇到轉型調整、結構升級嚴峻考驗，預算執(zhí)行中的困難和問題不容忽視：一是規(guī)范預算管理，收入增速明顯下降。受非稅收入消化一次性因素減收16.7億元、稅收收入剔除總部經(jīng)濟及限售股減收2.9億元、政策性減收4,400萬元、耕地占用稅減收2.3億元等影響，上半年全市（不含綏芬河）公共預算收入

12、可比口徑增長2.2%，未達到年初既定增長5%的目標，自然口徑降幅達44.7%。二是經(jīng)濟持續(xù)下行，三次產(chǎn)業(yè)稅收均出現(xiàn)下滑。全球經(jīng)濟回暖乏力，國內經(jīng)濟增速放緩，我市GDP、規(guī)上工業(yè)增加值、進出口貿(mào)易額等主要經(jīng)濟指標增速放緩，影響上半年一、二、三產(chǎn)業(yè)稅收同比分別下降46.7%、1.5%和31.5%，全市國稅收入同比下降12.6%，地稅收入同比下降21%。三是剛性支出增多，財政收支矛盾突出。隨著提升社保標準地方配套、兌現(xiàn)稅收優(yōu)惠政策增支及調增機

13、關事業(yè)單位人員工資、推進養(yǎng)老保險并軌等剛性支出增長加快，財政保工資、保運轉、保民生、促發(fā)展的壓力越來越大。四是政府債務負擔較重，償債壓力加大。近年來政府性債務增長較快，現(xiàn)在陸續(xù)進入償債高峰期，需引起足夠重視，有效</p><p><b>　　三、上半年主要工作</b></p><p>　　（一）落實政策法規(guī)，提升預算管理水平。按照新預算法要求，在收入預算中剔除總部經(jīng)濟

14、和資產(chǎn)性收入等一次性收入，收入質量顯著提升，上半年全市稅收收入占公共預算收入的比重達到67%，較上年底提高19.1個百分點。完善預算管理體系，將社?；稹⒂只?、計提的教育資金和農(nóng)田水利建設資金、省提前告知的專項轉移支付資金全部納入預算管理，促進財政資金安全高效運行。加強預算管理，強化剛性約束，嚴肅財經(jīng)紀律，壓縮一般性支出，上半年全市“三公經(jīng)費”支出同比縮減5%。</p><p>　　（二）支持產(chǎn)業(yè)攻堅，夯實財

15、政增收基礎。多渠道籌集資金9億元，支持全市開復工產(chǎn)業(yè)項目378個，低溫等離子體、高新技術產(chǎn)業(yè)孵化中心等重點項目完成主體工程或建成運營，投資35億元的中國紙業(yè)生物質能源示范基地、投資16億元的百威100萬噸啤酒等一批大項目近期相繼開工。支持績優(yōu)企業(yè)上市融資，友搏藥業(yè)與“九芝堂”戰(zhàn)略重組，即將借“殼”上市；恒遠藥業(yè)、華安塑材完成股改，下半年將在“新三板”掛牌。支持開發(fā)區(qū)加快發(fā)展，科技孵化中心入駐企業(yè)41家，科研成果轉化能力顯著增強。支持中小

16、微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，上半年全市制造業(yè)稅收同比增長25.5%。</p><p>　　（三）實施多元籌資，解決發(fā)展資金制約。搶抓政策機遇，加大爭取力度，上半年全市爭取資金同比增長31.5%，其中市本級同比增長43.6%。爭取到位第一批地方政府債券14.5億元，比上年增加7億元；爭取到位社保資金3.4億元、教科文事業(yè)資金4,700萬元；組織企業(yè)對接省新“17條”爭取到位2,611萬元。加強溝通協(xié)調，上半年落實融資53.57

17、億元，其中落實棚改資金32.45億元，開發(fā)區(qū)申報發(fā)行6億元企業(yè)債、到位2.8億元銀行貸款，落實哈牡客專9億元國開行動拆遷貸款，國投公司面向資本市場直接融資3億元。支持金融機構發(fā)展，密切銀政企合作，上半年全市金融機構存貸比達到53.9%，較去年底提高2.8個百分點。</p><p>　?。ㄋ模┥罨斦母铮龠M管理提檔提效?？v深推進國庫管理改革，擴大國庫集中支付范圍，集中支付比例達到70%。加強政府采購管理，將政府

18、購買服務納入采購范圍，上半年審批采購項目703項，節(jié)省財政支出1.9億元。加強投資評審管理，評審項目288個，審減資金2.2億元。規(guī)范國有投融資公司及擔保平臺，加強政府債務管理，多渠道籌集資金償還到期債務，有效防控了債務風險。扎實開展涉農(nóng)資金專項整治行動，發(fā)現(xiàn)問題立查立改、限期整改。</p><p>　?。ㄎ澹┘哟竺裆度?，提升群眾幸福指數(shù)。堅持發(fā)展成果惠民，上半年全市民生支出50.3億元，占公共預算支出的50.

19、4%，其中市本級支出24.4億元、占55.9%。支持創(chuàng)業(yè)帶就業(yè)，發(fā)放小額擔保貸款5500萬元，城鎮(zhèn)新增就業(yè)4萬人。支持完善社保體系，企業(yè)離退人員養(yǎng)老金提高12%，人均月增資223元、達到2027元；市區(qū)失業(yè)金標準由每月530元提高到800元；城鄉(xiāng)低保標準提高10%，農(nóng)村“五?！睒藴侍岣?0%。支持社會事業(yè)投入17.7億元，放大國家級公共文化服務體系示范區(qū)效應，加快推進二中綜合樓、八中異地新建及市直21所學校維修改造工程，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制

20、改革，我市爭創(chuàng)國家文明城有序推進。</p><p><b>　　四、下半年工作打算</b></p><p>　?。ㄒ唬┡嘤斣捶€(wěn)增長。按照市委“打好打贏穩(wěn)增長促發(fā)展攻堅戰(zhàn)”的總體部署，落實產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新、企業(yè)人才、招商引資“四個”專項資金管理辦法，吸引人才，吸引投資，盤活存量，擴張增量，壯大稅源。加大稅與非稅組織征收力度，力爭完成公共預算收入可比口徑增長5%的目標

21、，最大限度收窄自然口徑降幅，為明年實現(xiàn)正增長及恢復在全省正常位次奠定基礎。</p><p>　?。ǘ庂Y融資促發(fā)展。精心謀劃項目，加強溝通協(xié)調，最大限度爭取棚改、涉農(nóng)、社保、國庫、政法專項、轉移支付、擔保風險補助等資金，力爭全年對上爭取發(fā)展性資金同比增長20%以上。吃透上級政策，創(chuàng)新融資方式，重點推進短票融資、理財直融、定向工具、小微企業(yè)增信債等融資。</p><p>　　（三）深化改革

22、增活力。深化預算管理改革，改進年度預算控制方式，建立跨年度預算平衡機制，依法推進預算公開。深化財稅管理改革，促進“營改增”向建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)和生活服務業(yè)領域延伸。深化公車管理改革，盯緊省里政策，鞏固車改成果，適時補發(fā)停發(fā)人員車改補貼。嚴格執(zhí)行政策，完善配套辦法，穩(wěn)步推進廠辦大集體改革。按照省統(tǒng)一部署，推進養(yǎng)老保險制度改革，及時足額兌現(xiàn)調增機關事業(yè)單位人員工資政策。</p><p>　?。ㄋ模┍Ｕ厦裆俸椭C