xx繁殖場反季節(jié)蔬菜（蘿卜）加工項(xiàng)目商業(yè)計劃

1、<p>　　XX種畜牧草良種繁殖場</p><p>　　反季節(jié)蔬菜（蘿卜）加工項(xiàng)目</p><p><b>　　商</b></p><p><b>　　業(yè)</b></p><p><b>　　計</b></p><p><b>　　劃

2、</b></p><p>　　單 位：XX種畜牧草良種繁殖場</p><p><b>　　聯(lián)系人：XX</b></p><p><b>　　電 話：XXXX</b></p><p><b>　　郵 編：XX</b></p><p>&l

3、t;b>　　傳 真：XX</b></p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一章 企業(yè)概況</p><p>　　第二章 市場分析</p><p>　　第三章 銷售計劃與策略</p><p>　　第四章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)

4、</p><p>　　第五章 投資市場前景分析</p><p>　　第六章 財務(wù)計劃</p><p><b>　　第七章 附錄</b></p><p>　　第一章 企業(yè)概況</p><p>　　本場名XX種畜牧草良種繁殖場（簡稱“XX牧場”），位于湘西南邊陲，與廣西桂林接壤

5、，總面積152平方公里，平均海拔1760米，地貌屬中山山原，成丘狀，坡平緩；氣候?yàn)橹衼啛釒Т箨懶约撅L(fēng)氣候，立體氣候及地形小氣候明顯，牧場境內(nèi)冬無長寒，夏無酷夏，日照充足，雨量充沛，土地肥沃，氣候溫和，山地遞增效應(yīng)明顯，素有“天然涼棚”和“天然溫室”之美稱。牧場全年降水量1900毫米，腐殖質(zhì)層平均厚度18-25厘米，天然植被主要有芒、野古草及銀杉、香果樹等喬灌木，人工牧草有三葉草、黑麥草、絨毛草。由于本場地處高山，遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)，方圓百公里無任

6、何污染，生態(tài)環(huán)境極佳，被稱為人間“凈土”以及被國家農(nóng)業(yè)部定點(diǎn)為“綠色食品”生產(chǎn)基地。</p><p>　　本場始建于1956年3月，四十多年來，XX人依靠科技進(jìn)步，艱苦創(chuàng)業(yè)，走出了一條種草、養(yǎng)畜、加工、貿(mào)易一條龍的高效畜牧業(yè)發(fā)展路子。期間國家將XX牧場作為中澳技術(shù)合作示范項(xiàng)目實(shí)施單位，大規(guī)模地開發(fā)，改良草山，引進(jìn)良種牧草和牛羊，并在XX大面積飛播牧草，使之迅速成為中國南方最大的現(xiàn)代化山地牧場。1990年以后，牧場

7、職工年人平創(chuàng)產(chǎn)值、利稅居全國同行業(yè)之首。XX牧場的成長壯大，不僅為區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)，社會發(fā)展作出了重大貢獻(xiàn)，也為中國南方開發(fā)利用草山資源提供了成功經(jīng)驗(yàn)。對此，1984年3月趙紫陽、朱镕基等國家領(lǐng)導(dǎo)人率南方省省委書記親臨XX視察；1986年11月國務(wù)院總理趙紫陽，副總理李鵬又在桂林約見了XX牧場負(fù)責(zé)人，李鵬同志稱贊“XX牧場是中國南方的一顆明珠”。</p><p>　　我場現(xiàn)有員工316人，凈資產(chǎn)9800萬元人民幣（以

8、下金額均為“人民幣”），建筑面積五萬多平方米。境內(nèi)有乳品加工生產(chǎn)線三條，年生產(chǎn)奶粉能力達(dá)2萬噸；精飼料加工廠2個，生產(chǎn)能力2.5萬噸；已改良開發(fā)草山6500公頃，修建牧道53公里，修筑草山圍欄158公里，架設(shè)輸電線路34公里，欄舍建筑面積4.6萬平方米?？傎Y產(chǎn)達(dá)2.5億元，年創(chuàng)產(chǎn)值1.5億元，利稅3500萬元，已成為全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)單位和湖南省農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)。產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營已初具規(guī)模，其中：第一產(chǎn)業(yè)主營良種牧草和畜群，飼養(yǎng)奶牛、菜牛、

9、綿羊共12000頭（只），其中奶牛5000頭，以家庭牧場租賃草場經(jīng)營的方式為主；第二產(chǎn)業(yè)主營優(yōu)質(zhì)奶粉，乳制飲料，礦泉水、羊毛制品和XX特色的農(nóng)產(chǎn)品，產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外，并多次在國外獲獎，經(jīng)營方式采用股份合作和租賃經(jīng)營；第三產(chǎn)業(yè)主營餐飲、購物、旅游觀光、避暑休閑等服務(wù)項(xiàng)目，采用目標(biāo)管理、承包經(jīng)營、個體經(jīng)營，多種經(jīng)營方式。</p><p>　　我場下轄XX乳品開發(fā)公司、興業(yè)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)公司、旅游服務(wù)公司、礦泉水廠、羊毛制品

10、廠五個經(jīng)營實(shí)體，以及辦公室、勞動人事部、財務(wù)部、保安部、文衛(wèi)辦、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、XX風(fēng)景名勝區(qū)管理處、國土草原管理所等場機(jī)關(guān)管理單位。</p><p>　　第二章 市場分析</p><p>　　本項(xiàng)目由我場組織實(shí)施，我場是中國家牧業(yè)的一面旗幟，是全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)單位，省農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)和綠色食品生產(chǎn)基地，不但具有雄厚的技術(shù)力量，現(xiàn)有高級農(nóng)藝師2人，農(nóng)藝師6人，助理農(nóng)藝師13人，農(nóng)

11、技員67人，而且具有種植加工反季節(jié)蔬菜（蘿卜）的成功的經(jīng)驗(yàn)和得天獨(dú)厚的自然地理環(huán)境，所以實(shí)施本項(xiàng)目條件具備成熟。</p><p>　　反季節(jié)蘿卜是在夏天上市，在季節(jié)上填補(bǔ)了蔬菜市場上本品種的空白。但由于不是生產(chǎn)季節(jié)，所以市場上數(shù)量有限，而市場份額非常少，市場需求量卻很大，特別是在沿海的廣州、深圳等大中城市，反季節(jié)蘿卜更是出現(xiàn)了脫銷現(xiàn)象，而且價格十分看好，所以反季節(jié)蘿卜的生產(chǎn)加工潛力巨大。</p>&

12、lt;p>　　而在XX牧場生產(chǎn)的反季節(jié)蘿卜因出自無公害，無任何污染的高山環(huán)境，且沒有任何蟲害，不需要使用任何農(nóng)藥，因此成為了在市場上特別受歡迎的綠色食品，另外由于XX牧場獨(dú)特的氣候條件和地理環(huán)境，生產(chǎn)出的蘿卜特別的大、甜、脆、嫩，所以在市場上具有很強(qiáng)的競爭力和知名度。</p><p>　　第三章 銷售計劃與策略</p><p>　　本項(xiàng)目通過建設(shè)高山無公害反季節(jié)蘿卜生產(chǎn)基地，采

13、用設(shè)施栽培，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和高規(guī)格加工包裝，生產(chǎn)出大量優(yōu)質(zhì)的XX蘿卜以及高附加值的包裝蘿卜，在產(chǎn)品銷售上利用XX反季節(jié)蘿卜的特色和XX牧場綠色食品生產(chǎn)基地的優(yōu)勢，向有關(guān)部門申請XX蘿卜綠色食品認(rèn)證，創(chuàng)建綠色品牌。然后利用綠色品牌的優(yōu)勢和“走出去，請進(jìn)來”，超市（公司）代銷、市場駐點(diǎn)、個體批發(fā)、網(wǎng)上發(fā)布等銷售手段，實(shí)行外銷自銷聯(lián)手，建設(shè)強(qiáng)大的營銷網(wǎng)絡(luò)，開辟綠色通道建立高效，靈活的市場營銷體系。此外通過電視、報紙等多種媒體渠道向外宣傳，推介XX

14、蘿卜，提升XX蘿卜的知名度，使我場無污染無公害的綠色食品XX反季節(jié)蘿卜得到社會認(rèn)可和人們喜受，從而進(jìn)一步拓展?fàn)I銷市場。</p><p>　　第四章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)</p><p><b>　　一、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容</b></p><p>　　1、種植反季節(jié)蘿卜150公頃。</p><p>　　2、建設(shè)百噸級冷凍倉庫

15、一座。</p><p>　　3、引進(jìn)蘿卜包裝加工生產(chǎn)線一條。</p><p>　　4、建設(shè)反季節(jié)蘿卜生產(chǎn)加工配套設(shè)施。</p><p><b>　　二、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)</b></p><p>　　本項(xiàng)目計劃從2004年年初實(shí)施，年底所有建設(shè)項(xiàng)目完工并投產(chǎn)。投產(chǎn)后，蘿卜生產(chǎn)基地年產(chǎn)鮮蘿卜1.35萬噸，加工銷售包裝蘿卜8000

16、噸。</p><p><b>　　三、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度</b></p><p>　　2004年5月，150公頃蘿卜基地建設(shè)完畢。</p><p>　　2004年7月，百噸級冷庫已修建好并投入使用，市場營銷網(wǎng)絡(luò)形成并開始運(yùn)作。</p><p>　　2004年10月，蘿卜加工生產(chǎn)線竣工并投入使用，所有配套設(shè)施全部建好。</

17、p><p>　　四、項(xiàng)目勞動組織與定員</p><p>　　按標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，規(guī)?；?jīng)營，現(xiàn)代化管理的模式，本項(xiàng)目實(shí)施需30名熟練工人，3—5名技術(shù)專家進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)，另外項(xiàng)目實(shí)施過程中還可提供若干臨時就業(yè)崗位。</p><p>　　第五章 投資市場前景分析</p><p>　　二十世紀(jì)九十年代以來，隨著人們環(huán)保意識的增強(qiáng)和消費(fèi)水平的日益提高

18、，對身體健康問題越來越重視，綠色食品成為消費(fèi)者的首選。特別是近幾年來，人們越來越提倡素食文化，禁食高脂肪、高糖食品，回歸自然，積極推廣無污染、無公害綠色蔬菜生產(chǎn)，所以綠色蔬菜有著廣闊的市場和廣大的消費(fèi)者。而我場生產(chǎn)的高山反季節(jié)無公害蔬菜（蘿卜）不但迎合了廣大消費(fèi)者的需求心理，而且其生產(chǎn)具有投資少、見效快、風(fēng)險少、效益高的優(yōu)勢，所以具有很高的開發(fā)價值。另外通過高規(guī)格包裝上檔次、上質(zhì)量和多渠道的宣傳推介，XX蘿卜將成為市場上的知名品牌，到時

19、反季節(jié)蘿卜基地可擴(kuò)大到1000公頃以上，然后再引進(jìn)先進(jìn)的加工包裝設(shè)備，加工蘿卜干、蘿卜條等高附加值的蘿卜產(chǎn)品，推向市場，以提升產(chǎn)品知名度和提高效益。</p><p>　　第六章 財務(wù)計劃</p><p>　　一、投資總額及資金籌措</p><p>　　本項(xiàng)目投資總額為700萬元人民幣，計劃招商引資600萬元，本場自籌100萬元。</p><

20、p><b>　　二、投資估算</b></p><p>　　本項(xiàng)目共需投資700萬元，其中固定資產(chǎn)投資400萬元，基礎(chǔ)建設(shè)投資200萬元，其它投資100萬元。</p><p>　　1、固定資產(chǎn)投資，包括各類建筑物、構(gòu)筑物工程費(fèi)用，設(shè)備購置及安裝工程。</p><p>　?、佟⒔ㄖこ掏顿Y250萬元，總建筑面積4700平方米。見表：</

21、p><p><b>　　建筑工程費(fèi)用投資表</b></p><p>　?、?、設(shè)備購置投資150萬元。其中冷凍機(jī)組投資80萬元，加工生產(chǎn)線投資100萬元。</p><p>　　2、基礎(chǔ)建設(shè)投資200萬元，其中：</p><p>　?、?、道路、水利建設(shè)投資80萬元。</p><p>　?、?、150公頃設(shè)施

22、栽培投資60萬元</p><p>　?、?、土壤改良投資60萬元。</p><p>　　3、其它投資100萬元，其中：</p><p>　　①、無害化生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)推廣應(yīng)用投資70萬元。</p><p>　?、?、建立外銷窗口投資30萬元。</p><p><b>　　三、效益分析</b></p&

23、gt;<p>　　1、項(xiàng)目建成后年銷售總收入為1110萬元。</p><p>　?、佟⑻}卜收入：項(xiàng)目建成后共種有150公頃蘿卜，按每公頃產(chǎn)蘿卜90噸，按近幾年反季節(jié)蘿卜在市場上的平均批發(fā)價800元/噸計，蘿卜收入為：</p><p>　　150公頃×90噸/公頃×800元/噸=1080萬元</p><p>　　②、蘿卜葉收入：按每公

24、頃產(chǎn)蘿卜葉20噸，按XX牧場價以100元/噸賣給周圍家庭牧場喂牛，蘿卜葉收入為：</p><p>　　150公頃×20噸/公頃×100元/噸=30萬元</p><p>　　2、項(xiàng)目年生產(chǎn)總成本：</p><p>　　(1)、種子：每公頃平均播種100公斤，每公斤10元，150公頃全年共需：</p><p>　　100公斤/

25、公頃×10元/公斤×150公頃=15萬元</p><p>　　(2)、土地開挖費(fèi)1200元/公頃</p><p>　　1200元/公頃×150公頃=18萬元</p><p>　　(3)、肥料每公頃按2000元計</p><p>　　2000元/公頃×150公頃=30萬元</p><p

26、>　　(4)、種植員工工資每人每年1萬元計，30人共需</p><p>　　1萬元×30人=30萬元</p><p>　　(5)、收獲、包裝運(yùn)輸費(fèi)按100元/噸，需：</p><p>　　1.35萬噸×100元/噸=135萬元</p><p>　　(6)、管理、技術(shù)人員，工資福利每人每年2.5萬元，10人計，共需：2

27、.5萬元/人×10人=25萬元</p><p>　　(7)、水電等其它生產(chǎn)性費(fèi)用：10萬元</p><p>　　(8)、銷售費(fèi)，按銷售額的5%計：55萬元</p><p>　　(9)、固定資產(chǎn)折舊按10年分?jǐn)偅磕晷?0萬元</p><p>　　(10)、其它不可預(yù)見費(fèi)：10萬元</p><p>　　(11)

28、、所得稅（總收入-總成本）×33%</p><p>　?。?110-388）×33%=238萬元</p><p>　　3、利潤總額為1110-388-238=484萬元</p><p>　　4、投資回收期為總投資/年現(xiàn)金凈流量：700/484=1.45年</p><p>　　第七章 附 錄</p>&l

29、t;p><b>　　一、經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)</b></p><p>　　二、高管人員及主要專業(yè)技術(shù)人員</p><p>　　場長周德安，49歲，大專文化，湖南省第十屆人大代表，全面負(fù)責(zé)本場經(jīng)營管理工作，主管財務(wù)、勞資工作；</p><p>　　副場長潘治民，48歲，研究生，分管旅游開發(fā)與經(jīng)營及工貿(mào)企業(yè)；</p><p>

30、　　副場長楊文忠，50歲，大專文化，高級農(nóng)藝師，分管農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和牧業(yè)；</p><p>　　紀(jì)委書記楊福生，46歲，大專文化，高級政工師，主管紀(jì)檢、監(jiān)察、工會工作；</p><p>　　社會保障工作負(fù)責(zé)人銀德余，49歲，大專文化，政工師，分管武裝、計育、城建和社保工作；</p><p>　　場長助理劉時堂，47歲，大專文化，畜牧師，主管內(nèi)保、國土管理和社會綜合治理

31、；</p><p>　　場長助理、畜牧部部長王建華，49歲，大專文化，高級畜牧師，主管農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和種草養(yǎng)畜業(yè)務(wù)；</p><p>　　場綜合辦公室主任、旅游公司經(jīng)理曾慶剛，47歲，大專文化，統(tǒng)計師，主管外事接待、文書檔案、旅游服務(wù)；</p><p>　　場長辦公室主任、文衛(wèi)辦主任張居鵬，49歲，大學(xué)文化，經(jīng)濟(jì)師，主管技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律、管理咨詢和企業(yè)文化建設(shè)；&

32、lt;/p><p>　　總會計師、財務(wù)部部長周鋒；39歲，大專文化，會計師，主管資本運(yùn)作、財會業(yè)務(wù)和財務(wù)監(jiān)督審計。</p><p><b>　　三、項(xiàng)目結(jié)論</b></p><p>　　高山反季節(jié)無公害蔬菜基地項(xiàng)目的建設(shè)，是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要環(huán)節(jié)，有利于提高土地的利用率和產(chǎn)出，對提高我場農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)效益和市場競爭力具有實(shí)際功效。經(jīng)測算該項(xiàng)目市