淅川發(fā)改委2018年部門預(yù)算

1、<p>　　淅川縣發(fā)改委2018年部門預(yù)算</p><p><b>　　第一部分</b></p><p><b>　　發(fā)改委概況</b></p><p><b>　　一 發(fā)改委主要職責(zé)</b></p><p>　　擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和

2、年度計劃。</p><p>　　綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟措施，會同有關(guān)部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機制。</p><p>　　負責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。</p><p>　　承擔(dān)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革的責(zé)任。</p><p>　　承擔(dān)固定資產(chǎn)投資綜合治理職責(zé)，擬訂全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標

3、及措施。</p><p>　　推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。</p><p>　　負責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接。</p><p>　　推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,負責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作,組織擬訂全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟與低碳經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及措施并協(xié)調(diào)實施。</p><p>　　承擔(dān)全縣重點項目建設(shè)管理和重大建設(shè)項目稽察的責(zé)任

4、。</p><p>　?。ㄊM訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、措施和年度計劃。</p><p>　?。ㄊ唬┴瀼貓?zhí)行國家糧食流通和糧油儲備的法律、法規(guī)和方針、政策，擬訂糧食流通體制、地方糧油儲備管理體制改革方案并組織實施。</p><p>　?。ㄊM訂全縣糧食流通相關(guān)的規(guī)范性文件，會同有關(guān)部門研究提出全縣糧食流通和地方糧油儲備中長期規(guī)劃的建議。</p>

5、<p>　?。ㄊ┏袚?dān)糧油監(jiān)測預(yù)警、應(yīng)急責(zé)任，指導(dǎo)協(xié)調(diào)最低收購價糧食等政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作。</p><p>　?。ㄊ模┴撠?zé)全縣糧食流通監(jiān)督檢查工作。</p><p>　　（十五）指導(dǎo)全縣糧食系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、多種經(jīng)營、連鎖經(jīng)營、主食廚房工程和行業(yè)安全生產(chǎn)工作。</p><p>　?。ㄊ┏修k縣政府交辦的其他事項。</p>&l

6、t;p><b>　　二、發(fā)改委構(gòu)成</b></p><p>　　發(fā)改委有二級預(yù)算單位3個。本決算為匯總決算，納入本部門2017年度部門決算編報范圍的二級預(yù)算單位如下：</p><p><b>　　項目辦公室</b></p><p><b>　　以工代賑辦公室</b></p><

7、;p><b>　　節(jié)能監(jiān)察中心</b></p><p><b>　　第二部分</b></p><p>　　發(fā)改委2018年度部門預(yù)算情況說明</p><p>　　一、收入支出預(yù)算總體情況說明</p><p>　　發(fā)改委2018年收入總計1159.036918萬元，支出總計1159.036918

8、萬元，與2017年相比，收入支出增長了228%。主要原因：項目預(yù)算費用增加。</p><p>　　二、收入預(yù)算總體情況說明</p><p>　　發(fā)改委2018年收入合計1159.036918萬元，其中：一般公共預(yù)算1159.036918萬元; 政府性基金收入0萬元；部門財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。</p><p>　　三、支出預(yù)算總體情況說明</p><

9、;p>　　發(fā)改委2018年支出合計1159.036918萬元，其中：基本支出471.036918萬元，占41%；項目支出688萬元，占59%。</p><p>　　四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明</p><p>　　發(fā)改委2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1159.036918萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加806.036918萬元，增長

10、228%，主要原因是項目預(yù)算費用增加；政府性基金收支預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要是…。</p><p>　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明</p><p>　　發(fā)改委2018 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1159.036918萬元。主要用于以下方面：（基本支出：471.036918萬元，占41%。項目支出：688萬元，占59%。）</p><p>

11、;　　六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明</p><p>　　2018年一般公共預(yù)算基本支出471.036918萬元，其中：人員經(jīng)費256.831718萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費214.2052萬元，主

12、要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。</p><p>　　七、政府性基金預(yù)算支出情況說明<

13、/p><p>　　我單位2018年度無政府性基金預(yù)算。</p><p>　　八、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明</p><p>　　2017 年“三公”經(jīng)費預(yù)算為38萬元。2018年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比 2017 年減少16.85萬元。</p><p><b>　　具體支出情況如下：</b></p><

14、;p>　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。</p><p>　?。ǘ┕珓?wù)用車購置及運行費27.8萬元，公務(wù)用車運行維護費9.8萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出.公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比 2017 年減少11.2萬元，主要原因：車輛減少一輛。</p>&l

15、t;p>　　（三）公務(wù)接待費11.35萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　九、其他重要事項的情況說明</p><p>　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況</p><p>　　2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算214.2萬元，主要保障機關(guān)人員工資發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要……。</p><p>　

16、?。ǘ┱少徶С銮闆r</p><p>　　2018年有政府采購預(yù)算安排。（有6個政府采購項目，金額是56.4685萬元）</p><p>　?。ㄈ╆P(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明</p><p>　　2018年淅川縣發(fā)改委預(yù)算績效管理工作正在進行中。</p><p>　?。ㄋ模╆P(guān)于專項轉(zhuǎn)移支付項目情況說明</p><

17、p>　　2018年使用專項轉(zhuǎn)移的項目有0個，涉及金額0元。</p><p><b>　　第三部分</b></p><p><b>　　名詞解釋</b></p><p>　　一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。</p><p>　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取

18、得的收入。</p><p>　　三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。</p><p>　　四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補

19、當年收支缺口的資金。</p><p>　　五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。</p><p>　　六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。</p><p>　　七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)

20、用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，

21、包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。</p><p>　　附件：淅川縣發(fā)改委2018年度部門預(yù)算表</p><p>　　1、部門收支總體情況表</p><p>　　2、部門收入總體情況表</p><p>　　3、部門支