淅川發(fā)改委2018年部門預(yù)算

1、<p>　　淅川縣發(fā)改委2018年部門預(yù)算</p><p><b>　　第一部分</b></p><p><b>　　發(fā)改委概況</b></p><p><b>　　一 發(fā)改委主要職責(zé)</b></p><p>　　擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和

2、年度計(jì)劃。</p><p>　　綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)措施，會(huì)同有關(guān)部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機(jī)制。</p><p>　　負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。</p><p>　　承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任。</p><p>　　承擔(dān)固定資產(chǎn)投資綜合治理職責(zé)，擬訂全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)

3、及措施。</p><p>　　推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。</p><p>　　負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接。</p><p>　　推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作,組織擬訂全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)與低碳經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及措施并協(xié)調(diào)實(shí)施。</p><p>　　承擔(dān)全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理和重大建設(shè)項(xiàng)目稽察的責(zé)任

4、。</p><p>　　（十）擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、措施和年度計(jì)劃。</p><p>　　（十一）貫徹執(zhí)行國(guó)家糧食流通和糧油儲(chǔ)備的法律、法規(guī)和方針、政策，擬訂糧食流通體制、地方糧油儲(chǔ)備管理體制改革方案并組織實(shí)施。</p><p>　　（十二）擬訂全縣糧食流通相關(guān)的規(guī)范性文件，會(huì)同有關(guān)部門研究提出全縣糧食流通和地方糧油儲(chǔ)備中長(zhǎng)期規(guī)劃的建議。</p>

5、<p>　?。ㄊ┏袚?dān)糧油監(jiān)測(cè)預(yù)警、應(yīng)急責(zé)任，指導(dǎo)協(xié)調(diào)最低收購(gòu)價(jià)糧食等政策性糧食購(gòu)銷和糧食產(chǎn)銷合作。</p><p>　?。ㄊ模┴?fù)責(zé)全縣糧食流通監(jiān)督檢查工作。</p><p>　　（十五）指導(dǎo)全縣糧食系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、多種經(jīng)營(yíng)、連鎖經(jīng)營(yíng)、主食廚房工程和行業(yè)安全生產(chǎn)工作。</p><p>　　（十六）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。</p>&l

6、t;p><b>　　二、發(fā)改委構(gòu)成</b></p><p>　　發(fā)改委有二級(jí)預(yù)算單位3個(gè)。本決算為匯總決算，納入本部門2017年度部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)預(yù)算單位如下：</p><p><b>　　項(xiàng)目辦公室</b></p><p><b>　　以工代賑辦公室</b></p><

7、;p><b>　　節(jié)能監(jiān)察中心</b></p><p><b>　　第二部分</b></p><p>　　發(fā)改委2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　　一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明</p><p>　　發(fā)改委2018年收入總計(jì)1159.036918萬(wàn)元，支出總計(jì)1159.036918

8、萬(wàn)元，與2017年相比，收入支出增長(zhǎng)了228%。主要原因：項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用增加。</p><p>　　二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明</p><p>　　發(fā)改委2018年收入合計(jì)1159.036918萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1159.036918萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；部門財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。</p><p>　　三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明</p><

9、;p>　　發(fā)改委2018年支出合計(jì)1159.036918萬(wàn)元，其中：基本支出471.036918萬(wàn)元，占41%；項(xiàng)目支出688萬(wàn)元，占59%。</p><p>　　四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明</p><p>　　發(fā)改委2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1159.036918萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加806.036918萬(wàn)元，增長(zhǎng)

10、228%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用增加；政府性基金收支預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要是…。</p><p>　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　　發(fā)改委2018 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1159.036918萬(wàn)元。主要用于以下方面：（基本支出：471.036918萬(wàn)元，占41%。項(xiàng)目支出：688萬(wàn)元，占59%。）</p><p>

11、;　　六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　　2018年一般公共預(yù)算基本支出471.036918萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)256.831718萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)214.2052萬(wàn)元，主

12、要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。</p><p>　　七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明<

13、/p><p>　　我單位2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算。</p><p>　　八、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　　2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為38萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年減少16.85萬(wàn)元。</p><p><b>　　具體支出情況如下：</b></p><

14、;p>　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。</p><p>　?。ǘ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)27.8萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.8萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017 年減少11.2萬(wàn)元，主要原因：車輛減少一輛。</p>&l

15、t;p>　?。ㄈ┕珓?wù)接待費(fèi)11.35萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明</p><p>　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況</p><p>　　2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算214.2萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要……。</p><p>　

16、　（二）政府采購(gòu)支出情況</p><p>　　2018年有政府采購(gòu)預(yù)算安排。（有6個(gè)政府采購(gòu)項(xiàng)目，金額是56.4685萬(wàn)元）</p><p>　　（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明</p><p>　　2018年淅川縣發(fā)改委預(yù)算績(jī)效管理工作正在進(jìn)行中。</p><p>　?。ㄋ模╆P(guān)于專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況說(shuō)明</p><

17、p>　　2018年使用專項(xiàng)轉(zhuǎn)移的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及金額0元。</p><p><b>　　第三部分</b></p><p><b>　　名詞解釋</b></p><p>　　一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。</p><p>　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取

18、得的收入。</p><p>　　三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。</p><p>　　四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)

19、當(dāng)年收支缺口的資金。</p><p>　　五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。</p><p>　　六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)

20、用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，

21、包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。</p><p>　　附件：淅川縣發(fā)改委2018年度部門預(yù)算表</p><p>　　1、部門收支總體情況表</p><p>　　2、部門收入總體情況表</p><p>　　3、部門支