高橋鎮(zhèn)2011財政預算執(zhí)行情況

1、<p>　　高橋鎮(zhèn)2011年度財政預算執(zhí)行情況</p><p>　　和2012年度財政預算（草案）的報告</p><p>　　——在浦東新區(qū)高橋鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第一次會議上</p><p><b>　　邵建平</b></p><p>　　2011年12月16日</p><p><

2、;b>　　各位代表：</b></p><p>　　我受高橋鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作我鎮(zhèn)2011年度財政預算執(zhí)行情況和2012年度財政預算（草案）的報告，請予審議。</p><p>　　一、 2011年度財政預算執(zhí)行情況</p><p>　　2011年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，認真貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊抓住招商引資這

3、一主線,主動應對客觀經(jīng)濟環(huán)境的嚴峻挑戰(zhàn)，經(jīng)濟社會總體保持平穩(wěn)發(fā)展，支出結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，財政改革扎實推進，資金監(jiān)管不斷強化，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供了較好的財政保障。</p><p>　　2011年財政收支預算，經(jīng)鎮(zhèn)三屆人大六次會議審議通過，當年稅收預算收入198000萬元，財政預算收入43300萬元，預算支出43300萬元。當年預計實現(xiàn)稅收收入175000萬元，財政收入43940萬元，預算內(nèi)收入為43000萬元，預算外收

4、入增長為940萬元，財政支出43940萬元，無結(jié)余。 </p><p>　?。ㄒ唬?011年度財政收入完成情況</p><p>　　1、稅收收入完成情況</p><p>　　2011年預計實現(xiàn)稅收收入175000萬元，比2010年度186529萬元減少11529萬元，減少6.18%。比年初預算減少23000萬元，完成預算的88.38%。</p><

5、;p>　　2、財政收入（可支配財力）完成情況</p><p>　　2011年預計財政收入43940萬元，比2010年度42956萬元增長984萬元，增長2.29%。比年初制定的預算43300萬元增長640萬元，完成預算的101.48%。其中：</p><p>　?、派夏昵逅阖斄κ杖耄?0162萬元；</p><p>　?、飘斈曦斄Ψ殖墒杖耄?1410萬元；&l

6、t;/p><p>　　⑶一般轉(zhuǎn)移支付收入：1428萬元；</p><p>　　⑷自籌資金收入： 940萬元；</p><p>　?。ǘ?011年度財政支出執(zhí)行情況</p><p>　　根據(jù)以收定支的原則，2011年度預計財政支出為43940萬元，比2010年度42956萬元增長984萬元，增長2.29%。完成年初支出預算43300萬元的1

7、01.48%，其中：</p><p>　　1、一般公共服務(wù)支出：3802萬元； </p><p>　　2、公共安全支出：437萬元；</p><p>　　3、教育支出：618萬元；</p><p>　　4、文化體育與傳媒支出：856萬元； </p><p>　　5、社會保障和就業(yè)支出：5218萬元；</p>

8、<p>　　6、醫(yī)療衛(wèi)生支出：972萬元；</p><p>　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：2960萬元；</p><p>　　8、實事工程支出：9902萬元；</p><p>　　9、農(nóng)林水事務(wù)支出:3187萬元；</p><p>　　10、扶持經(jīng)濟發(fā)展支出：15696萬元；</p><p>　　11、住房保

9、障支出：246萬元;</p><p>　　12、其他支出：46萬元 。</p><p>　?。ㄈ┥霞墦苋雽ｍ椯Y金收支情況：</p><p>　　1、區(qū)撥“鄉(xiāng)財縣管”補貼收入960萬元，用于人大代表選舉及城市管理等公共財政支出960萬元，無結(jié)余。</p><p>　　2、區(qū)撥專項“轉(zhuǎn)移支付”收入1426萬元，用于改善舊小區(qū)環(huán)境及物業(yè)管理等支出

10、749萬元，年末結(jié)余677萬元。</p><p>　　3、土地出讓金收入上年結(jié)余10125萬元，2011年收入62946萬元，用于動遷地塊前期費用等規(guī)定范圍支出共計71728萬元，年末累計結(jié)余1343萬元。</p><p>　　（四）財政預算執(zhí)行過程中的主要特點：</p><p>　　1、稅收收入短暫下滑，財政收入保持平穩(wěn)</p><p>　

11、　2011年，在國內(nèi)外經(jīng)濟形勢不斷變幻的大環(huán)境下，鎮(zhèn)黨委、政府采取各種措施，積極應對挑戰(zhàn)，認真組織收入，但由于以下因素的影響，稅收短暫下滑：一是匯銀集團2010年轉(zhuǎn)讓愛建證券產(chǎn)生稅收1.25億元，是一次性收入；二是房地產(chǎn)市場交易下降，僅房屋銷售公司稅收下滑6000余萬元；三是工業(yè)企業(yè)成本上升及政策性因素增收效應減弱，巴斯夫等龍頭企業(yè)增幅放緩。</p><p>　　需要說明的是，由于現(xiàn)行財政體制實行“當年預返、次年

12、清算”的結(jié)算辦法，所以財政收入與稅收這兩個指標并不保持同步。我鎮(zhèn)清算財力比例較高，對財力增長沒有影響。</p><p>　　2、財政運行平穩(wěn)有序，不斷提高管理水平</p><p>　　圍繞年初人代會確定的各項目標，積極統(tǒng)籌調(diào)度資金，著力保障經(jīng)濟發(fā)展、教育、社會保障和就業(yè)、城市建設(shè)與管理等重點支出，有效促進了財政增長與經(jīng)濟社會發(fā)展的良性互動。切實抓好預算執(zhí)行率，在保證資金撥付的規(guī)范性、安全性

13、及有效性基礎(chǔ)上，進一步提高預算執(zhí)行的時效性和均衡性。深化細化各項財政扶持政策，積極穩(wěn)妥推進財政預算信息公開。一年來，財政充分發(fā)揮積極作用，有效保障了全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展對資金的需求。</p><p>　　但我們更清醒地認識到，財政工作和預算執(zhí)行中還存在著一些問題：一是財政收入盡管增長較快，但一次性收入比例較大，持續(xù)穩(wěn)定增長的機制有待進一步夯實；二是預算執(zhí)行中新增項目支出較多，部門預算的約束力和嚴肅性有待進一步加強；三

14、是面對與日俱增的財政支出，跟蹤監(jiān)管的手段、方法有待進一步完善。對于這些存在的問題，需要我們在今后工作中采取切實可行的措施，認真加以克服和解決。</p><p>　　二、 2012年度財政預算（草案）</p><p>　　2012年度財政預算編制的指導思想是：認真貫徹落實鎮(zhèn)三屆一次黨員代表大會精神，更好地發(fā)揮財政在“創(chuàng)新驅(qū)動、轉(zhuǎn)型發(fā)展”中的職能作用，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展。完善財政體制

15、政策，支持和促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力穩(wěn)固財政收入增長的基礎(chǔ)。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支出安排有保有壓，有促有控，資金保障重點進一步向民生改善、自主創(chuàng)新等領(lǐng)域傾斜。深化財政預算管理制度改革，健全政府預算體系，完善財政動態(tài)監(jiān)控機制，努力抓好增收節(jié)支，推進財政預算科學化精細化管理。</p><p>　　根據(jù)上述指導思想，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展形勢和要求，現(xiàn)對2012年預算提出如下建議：</p><p>　

16、?。ㄒ唬?012年度財政預算收入目標</p><p>　　1、2012年稅收計劃入庫189000萬元，比2011年預計數(shù)175000萬元增長8%。</p><p>　　2、2012年財政預算收入（可支配財力）47100萬元，比2011年預計數(shù)43940萬元增長3160萬元，增長7.19%。其中：</p><p>　?、派夏昵逅阖斄κ杖耄?4000萬元； </p

17、><p>　?、飘斈曦斄Ψ殖墒杖耄?2000萬元；</p><p>　?、且话戕D(zhuǎn)移支付收入： 1000萬元；</p><p>　?、茸曰I資金收入：100萬元。</p><p>　?。ǘ?012年度財政預算支出安排</p><p>　　2012年度財政預算支出，遵循“統(tǒng)籌兼顧、有保有壓、確保重點”的精神，安排資金總額471

18、00萬元，比2011年實際支出43940萬元，增長7.19%，無結(jié)余，其中：</p><p>　　1、一般公共服務(wù)支出：4184萬元；</p><p>　　2、公共安全支出：407萬元；</p><p>　　3、教育支出：379萬元；</p><p>　　4、文化體育與傳媒支出：818萬元；</p><p>　　5、社

19、會保障和就業(yè)管理事務(wù)支出：6643萬元；</p><p>　　6、醫(yī)療衛(wèi)生支出：1425萬元；</p><p>　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：3333萬元；</p><p>　　8、實事項目支出：8125萬元；</p><p>　　9、農(nóng)林水事務(wù)支出：3450萬元；</p><p>　　10、扶持經(jīng)濟發(fā)展支出：17135萬

20、元；</p><p>　　11、住房保障支出：192萬元；</p><p>　　12、其他支出：9萬元；</p><p>　　13、預備費用：1000萬元。</p><p>　　（三）上級撥入專項資金收支情況：</p><p>　　預計2012年新區(qū)清算土地出讓金收入為7200萬元，全部用于動遷地塊前期費用及相關(guān)規(guī)定范

21、圍支出，若拍賣地塊有變化，則收入支出相應調(diào)整。</p><p>　?。ㄋ模┚幹?012年財政預算的原則</p><p>　　1、收支平衡原則。預算編制要與經(jīng)濟發(fā)展和社會水平相適應，堅持量入為出、收支平衡，不編赤字預算。</p><p>　　2、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。切實保障民生投入，落實鎮(zhèn)黨委、政府確定的重點項目資金，優(yōu)先確保重點工程、實事項目的資金需要，控制行政成本過快增

22、長，壓縮一般性支出。綜合安排預算內(nèi)外資金， 統(tǒng)一編制預算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排，統(tǒng)籌用好上級各類補助資金和部門預算結(jié)余資金。</p><p>　　3、強化編制原則。加強預算編制管理，做到“四個結(jié)合”，即將預算編制與預算執(zhí)行相結(jié)合、預算編制與結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理相結(jié)合、預算編制與行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理相結(jié)合、預算編制與政府采購管理相結(jié)合。</p><p>　　4、注重績效原則。完善預算制度，提高

23、科學聚財、理財水平，財政預算管理與財政各項改革相銜接，對項目執(zhí)行過程和完成情況實行跟蹤問效。</p><p>　　三、確保完成2012年度財政工作任務(wù)的措施</p><p>　　2012年我們將在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，以調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型為主線，積極拓展經(jīng)濟發(fā)展空間，以民生和諧為根本，求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新，全面完成2012年度財政預算收支任務(wù)。</p><p&g

24、t;　　（一）完善經(jīng)濟激勵措施，規(guī)范財政扶持政策</p><p>　　2012年是高橋鎮(zhèn)經(jīng)濟調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型之年，根據(jù)新區(qū)有關(guān)扶持經(jīng)濟發(fā)展的要求，進一步完善鎮(zhèn)級經(jīng)濟激勵措施，鼓勵各類技術(shù)先進的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、電子商務(wù)等企業(yè)入住，限制“三高”企業(yè)進入，大力推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，努力發(fā)展服務(wù)經(jīng)濟，使之成為我鎮(zhèn)2012年度經(jīng)濟發(fā)展新的增長點。同時進一步規(guī)范財政扶持政策，提高招商引資服務(wù)水平，在提升經(jīng)濟能級的前提下，充分發(fā)揮財政扶

25、持政策的經(jīng)濟效能，促進鎮(zhèn)財政收入的穩(wěn)步增長。</p><p>　?。ǘ┐_保預算收支平衡，提高資金使用效率</p><p>　　財政資金的有效供給是政府發(fā)展社會各項事業(yè)的重要保障，因此財政資金的使用要緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的工作目標，在調(diào)整、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)的同時，財政資金向民生改善、文化建設(shè)、社區(qū)管理、社會保障、環(huán)境生態(tài)建設(shè)等方面傾斜，努力實現(xiàn)財政資金經(jīng)濟效益和社會效益的最大化。</p&

26、gt;<p>　?。ㄈ┘訌娯斦Y金管理，強化財政資金監(jiān)督</p><p>　　在“鄉(xiāng)財縣管”的政策指導下，進一步完善財政性資金的管理工作，各預算單位（部門）必須嚴格執(zhí)行2012年度財政預算，加強預算支出管理。財政部門要加強對各項財政資金的監(jiān)管，特別對于專項資金的使用要做到專款專用，并予以動態(tài)跟蹤，徹底杜絕“小金庫”現(xiàn)象。2012年度將繼續(xù)加大對財政資金使用的檢查及審計力度，確保財政資金的合理、安全